Periodo:
Plan de acción 2021
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Equidad | Objetivos |
|---|---|---|
| POLÍTICA: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de Inspección, Vigilancia y Control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los derechos en salud de la población. |
| PROGRAMA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | |
| No. Rad BPID: | ||
| Fecha Diligenciamiento: | 01/01/2021 | |
| Localización: | Tolima. | |
| Observaciones: | ||
| Responsable: | Nombre:JORGE BOLIVAR Cargo:Secretario de Salud del Tolima Correo:despacho@saludtolima.gov.co | |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2021 | Ejecutado 2021 | % Ejecución 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equidad | EP1MP43 - Realizar asistencia técnica, vigilancia y cofinanciación a los municipios del departamento, para el cumplimiento de sus competencias en gestión del aseguramiento en salud. | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP44 - Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP45 - Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento | Secretaría de Salud | 32 | ||
| Equidad | EP1MP46 - Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural | Secretaría de Salud | 2 | ||
| Equidad | EP1MP47 - Realizar pagos periódicos de la deuda por concepto de prestación de servicios a la población PPNA y No PBS previa auditoria médica y administrativa de acuerdo a la disponibilidad de recursos del departamento. | Secretaría de Salud | 4 | ||
| Equidad | EP1MP50 - Realizar 12 giros por año de los recursos recaudados correspondientes al 7% de los juegos de suerte y azar destinados al Fondo de Investigación Colciencias en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | Secretaría de Salud | 12 | ||
| Equidad | EP1MP51 - Brindar asistencia técnica y cofinanciar la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina a ESEs del departamento. | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP52 - Brindar asistencia técnica y gestionar recursos, para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente a ESEs del Departamento. | Secretaría de Salud | 2 | ||
| Equidad | EP1MP53 - Subsidiar a Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles en cumplimiento al decreto 268 del 2020 del MSPS | Secretaría de Salud | 23 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
| Servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago | Realizar la cofinanciación de la UPC de los afiliados del régimen subsidiado en salud en los 47 municipios del departamento de conformidad a la liquidación mensual de afiliados ( LMA ) | P | Número | 47 | 951.762,8 | 44.732.852,0 | 44.732.852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 94,80 | 0,63 | EP1MP43 |
| E (RP) | 47 | 902.275,0 | 42.406.922,7 | 42.406.922,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/08/2021 | |||||||
| Documentos de lineamientos técnicos | Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorizacion del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS | P | Número | 1 | 91.960,0 | 91.960,0 | 91.960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 1,00 | EP1MP44 |
| E (RP) | 1 | 91.960,0 | 91.960,0 | 91.960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Asesoría a 10 ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal | P | Número | 1 | 39.900,0 | 39.900,0 | 39.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 1,00 | EP1MP45 |
| E (RP) | 1 | 39.900,0 | 39.900,0 | 39.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Asesoría y capacitación a 10 ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento.(Ingeniero Biomedico) | P | Número | 1 | 38.000,0 | 38.000,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 1,00 | EP1MP45 |
| E (RP) | 1 | 38.000,0 | 38.000,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los articulos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decretro 780 del 2016 MSPS ( anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento trimestral a la información financiera a 49 ESEs | P | Número | 1 | 98.333,3 | 98.333,3 | 98.333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 1,00 | EP1MP45 |
| E (RP) | 1 | 98.333,3 | 98.333,3 | 98.333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Cofinanciar y realizar seguimiento a proyectos de dotación y/o Infraestructura en mínimo a diez (10) ESES del departamento. | P | Número | 10 | 1.051.846,8 | 10.518.468,0 | 10.497.994,8 | 0,0 | 0,0 | 20.473,2 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 93,33 | 1,00 | EP1MP45 | |
| E (RP) | 10 | 981.646,6 | 9.816.465,8 | 9.795.992,6 | 0,0 | 0,0 | 20.473,2 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Asesoría a 10 ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas | P | Número | 10 | 2.596,7 | 25.966,7 | 25.966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 |
| E (RP) | 10 | 2.596,7 | 25.966,7 | 25.966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar seguimiento al 100% de las ESEs a las cuales les asignaron recursos finacieros del FONSAET | P | Número | 1 | 869.608,0 | 869.608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869.608,0 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Servicio de asistencia técnica | Asesoría asistencia técnica y/ o cofinanciación a dos (2) ESEs en iniciativas priorizadas y gestionadas de municipios PDET y estrategia de salud rural. | P | Número | 2 | 103.000,0 | 206.000,0 | 206.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP46 |
| E (RP) | 2 | 103.000,0 | 206.000,0 | 206.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC | Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, NO PBS, Migrantes a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria. | P | Número | 4 | 6.810.317,6 | 27.241.270,5 | 18.912.935,5 | 3.693.821,8 | 0,0 | 4.634.513,2 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 75 | 94,42 | 1,00 | EP1MP47 |
| E (RP) | 3 | 8.573.591,7 | 25.720.775,1 | 17.860.913,2 | 3.574.364,1 | 0,0 | 4.285.497,8 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia | P | Porcentaje % | 80 | 8.021,3 | 641.700,0 | 641.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 81.25 | 87,34 | 1,00 | EP1MP47 | |
| E (RP) | 65 | 8.622,1 | 560.433,8 | 560.433,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados por concepto de prestacion de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico. | P | Número | 10 | 162.415,2 | 1.624.152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.624.152,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 84,24 | 0,87 | EP1MP47 | |
| E (RP) | 10 | 136.814,5 | 1.368.145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.368.145,5 | 01/06/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Servicio de apoyo para la educación formal del talento humano en salud | Servicio de apoyo para la educación formal del talento humano en salud | P | Número | 12 | 95.508,4 | 1.146.100,6 | 1.146.100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 90,08 | 0,82 | EP1MP50 |
| E (RP) | 12 | 86.035,7 | 1.032.428,6 | 1.032.428,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria - Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública | Realizar asistencia técnica y/o cofinanciación a una (1) ESE en la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina. | P | Número | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 90,08 | 0,55 | EP1MP51 |
| E (RP) | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Una (1) ESE del departamento con asistencia técnica y gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente ?Hospitales Verdes y saludables? | P | Número | 1 | 38.000,0 | 38.000,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 1,00 | EP1MP52 |
| E (RP) | 1 | 38.000,0 | 38.000,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Coadyuvar financieramente a la Empresa Social del Estado Hospital Reina Sofia de España del municipio de Lérida Tolima para la cancelación de los valores no pagos por concepto de nómina y concepto de honorarios y servicios, garantizando así la adecuada operación de la E.S.E. | P | Número | 1 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25/10/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
| E (RP) | 1 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Hospitales de primer-segundo nivel de atención adecuados | Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS | P | Número | 25 | 217.360,2 | 5.434.004,0 | 0,0 | 5.434.004,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 92 | 100,00 | 1,00 | EP1MP53 |
| E (RP) | 23 | 236.261,0 | 5.434.004,0 | 0,0 | 5.434.004,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |||||||
| Total Proyecto | P | 94.746.315,1 | 78.469.742,9 | 9.127.825,9 | 0,0 | 7.148.746,3 | 0,0 | 93,8 | 0,00 | |||||||
| E (RP) | 88.877.335,5 | 74.194.850,9 | 9.008.368,2 | 0,0 | 5.674.116,4 | |||||||||||
| Apropiación Vigente | P | 94.746.315,1 | 78.469.742,9 | 9.127.825,9 | 0,0 | 7.148.746,3 | 0,0 | 93,8 | 0,00 | |||||||
| E (RP) | 88.877.335,5 | 74.194.850,9 | 9.008.368,2 | 0,0 | 5.674.116,4 | |||||||||||
*P=Programado *E=Ejecutado ( *RP=registro presupuestal *OP=Orden de Pago )
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4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
| Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
| 1904 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNOLOGO EN GESTION DOCUMENTAL PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAZO 100 DIAS CALENDARIO | 8.000,0 | |||
| 109 | "Por medio del cual se distribuye, asigna, reconoce y ordena el pago de recursos financieros para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud del mes de septiembre de 2020 de la población correspondiente a los cuarenta y siete (47) municipios del Departamento del Tolima.l" | 1.590.416,6 | |||
| 227 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud yProtección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas | 70.084,8 | |||
| 228 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional. | 17.654,8 | |||
| 238 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud yProtección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes | 598.191,1 | |||
| 292 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores | 25.536,8 | |||
| 304 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco producción Extranjera. | 769.162,1 | |||
| 342 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera. | 66.596,3 | |||
| 344 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofínanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos - Operación de Rifas | 7.461,8 | |||
| 345 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Otros RecursosDestinados al Aseguramiento. | 530,4 | |||
| 346 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Juegos Novedosos Superastro, | 79.842,2 | |||
| 348 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Juegos Novedosos Baloto." | 74.362,6 | |||
| 349 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciacíón del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de 75% Premios Caducos -Recursos Transferidos Por Coljuegos. | 68.595,7 | |||
| 350 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios delDepartamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos delSistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de 75% premios caducos | 83.863,1 | |||
| 351 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Juegos Novedosos Internet. | 50.027,4 | |||
| 352 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera." | 6.331,3 | |||
| 353 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios delDepartamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos delSistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del Componente ad valorem impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. | 704.490,9 | |||
| 354 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional. " | 790.601,0 | |||
| 343 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Loterías | 116.921,4 | |||
| 483 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera. | 4.820,7 | |||
| 484 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional. | 763.071,5 | |||
| 485 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del Componente ad valorem impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. | 730.206,9 | |||
| 486 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco producción Extranjera | 900.423,2 | |||
| 487 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes. | 485.164,6 | |||
| 488 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores | 42.250,1 | |||
| 489 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera. | 31.539,6 | |||
| 490 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional. | 17.462,3 | |||
| 491 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas | 41.521,9 | |||
| 492 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Loterías. | 118.820,3 | |||
| 493 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de 75% premios caducados. | 70.923,6 | |||
| 494 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con Recursos Transferidos Por Coljuegos - Premios Caducos | 58.520,8 | |||
| 1028 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamenlo del Tolima por concepto de giro directo delMinisterio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas. " | 45.691,0 | |||
| 1029 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios dei Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Loterías. | 135.804,2 | |||
| 1030 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de 75% premios caducados. | 118.700,5 | |||
| 1031 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con Recursos Transferidos Por Coljuegos - Premios Caducos. | 30.193,9 | |||
| 953 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo delMinisterio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes. " | 495.608,9 | |||
| 954 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores. | 41.160,8 | |||
| 955 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera. " | 50.882,0 | |||
| 956 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional | 23.443,2 | |||
| 957 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera" | 7.386,6 | |||
| 958 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional | 485.041,5 | |||
| 959 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios delDepartamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos delSistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del Componente ad valorem impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. " | 680.228,6 | |||
| 960 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco producción Extranjera. | 2.413.703,9 | |||
| 1032 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y .egaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Otros Recursos Destinados al Aseguramiento." | 32.475,5 | |||
| 500 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERIA CON ESPECIALIZACIÓN, PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA. | 38.000,0 | |||
| 626 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA” | 34.200,0 | |||
| 11 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E. PARA LA CONSTRUCCIÓN-OBRAS DE TERMINACION DE ZONA DE CONSUTLA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | 799.087,9 | |||
| 281 | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE HERVEO TOLIMA, PARA REMODELACION Y ADECUACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA FASE 1 DEL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE HERVEO TOLIMA | 790.022,6 | |||
| 406 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA QUE APOYE LA SUPERVISION TECNICA Y COADYUVE DE MANERA PREVIA Y POSTERIOR EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EN PRO DE LA EVOLUCION CONSOLIDDACION Y FORMULACION DEL PLAN BIENAL DE INVERSION DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 39.900,0 | |||
| 481 | "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE-TOLIMA E.SE. PARA EL ESARROLLO DEL SUBPROYECTO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE CUIDADO INTENSIVO Y HOSPITALIZACION PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID 19, EN EL 5 PISO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E SEDE LIMONAR DE IBAGUE- TOLIMA" | 800.610,3 | |||
| 498 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA BACTERIOLOGA CON FORMACIÓN EN VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA".PLAZO 300 DIAS CALENDARIO | 38.000,0 | |||
| 519 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR A LA DIRECCION DE OFERTA DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FINANCIERO Y ATENDER REQUERIMIENTOS DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | 38.000,0 | |||
| 716 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR A LA DIRECCION DE OFERTA DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FINANCIERO Y ATENDER REQUERIMIENTOS DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA | 45.000,0 | |||
| 843 | CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ-TOLIMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ - TOLIMA | 3.756.623,9 | |||
| 981 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA E.S.E DEL MUNICIPIO DE SUAREZ –TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ - TOLIMA ANTE SITUACIONES DE URGENCIA EN SALUD | 40.000,0 | |||
| 989 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VENADILLO – TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “APOYO PARA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNA UNIDAD MEDICO ODONTOLÓGICA TIPO FURGÓN PARA EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA | 100.000,0 | |||
| 993 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E DEL CARMEN DE APICALÁ, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ - TOLIMA ANTE SITUACIONES DE URGENCIA EN SALUD | 169.000,0 | |||
| 890 | Reconocer y ordenar el pago al SERVICIO CARDIOCRITICO DEL TOLIMA S.A.S. identificada con NIT 9004580327 la suma de veintiun millones cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos mcte ($21,435,956.00)MIcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - MARZO de 2020 | 21.436,0 | |||
| 897 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de quinientos cincuenta y cinco mil trescientos veintidos pesos mcte ($555,322.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL de 2018 | 555,3 | |||
| 898 | "Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de dos millones ciento cuatro mil ochenta y tres pesos mcte ($2,104,083.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019" | 2.104,1 | |||
| 901 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos mcte ($74,480.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada, facturados durante los meses de - FEBRERO, ENERO de 2020 | 74,5 | |||
| 899 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de dos millones setecientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos mcte ($2,772,351.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE, NOVIEMBRE, SEPTIEMBRE, AGOSTO, JULIO de 2019 | 2.772,4 | |||
| 900 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de ciento veintinueve mil novecientos veintisiete pesos mcte ($129,927.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada, facturados durante los meses de - MARZO de 2018 | 129,9 | |||
| 902 | "Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de ocho millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos mcte ($8,256,911.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2019 n" | 8.256,9 | |||
| 967 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD identificada con NIT. 812.005.522 1 la suma de setecientos treinta y un mil ochocientos cuarenta pesos mete ($731,840.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada, facturados durante los meses do - JULIO de 2017 n | 731,8 | |||
| 968 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718 - 3 la suma de tres millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos dieciocho pesos mcte ($3,749,718.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - MARZO de 2019 | 3.749,7 | |||
| 972 | "Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718 - 7 la suma de setenta y un millones trescientos sesenta mil quinientos doce pesos mcte (571,360,512.00)Wcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO de 2019" | 71.360,5 | |||
| 970 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE identificada con NIT. 832.001.966 - 2 la suma de ciento cincuenta y cinco mil ochocientos pesos ($155,800.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 | 155,8 | |||
| 971 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE identificada con NIT. 832.001.966 - 2 la suma de tres millones setecientos diecisiete mil setecientos pesos ($3,717,700.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada, facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2016 n | 3.717,7 | |||
| 972 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE identificada con NIT. 832.001.966 - 2 la suma de seiscientos cuarenta y siete mil setecientos pesos ($647,700.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2016 - DICIEMBRE de 2019 | 647,7 | |||
| 974 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de sesenta millones doscientos noventa y un mil setecientos setenta y nueve pesos mcte ($60,291,779.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 | 60.291,8 | |||
| 990 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. identificada con NIT. 900.006.037 - 4 la suma de un millon novecientos treinta y ocho mil trescientos noventa y seis pesos ($1,938,396.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - AGOSTO de 2018 - ENERO de 2019 | 1.938,4 | |||
| 991 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ identificada con NIT. 891.200.679 - 1 la suma de seiscientos tres mil quinientos treinta y cuatro pesos ($603,534.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017 | 603,5 | |||
| 992 | "Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 identificada con NIT. 816005003 la suma de doscientos quince mil trescientos cincuenta pesos mcte ($215,350.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada, facturados durante los meses de - JUNIO de 2017 " | 215,4 | |||
| 993 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 la suma de cuarenta y tres mil noventa pesos ($43,090.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2014 | 43,1 | |||
| 994 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 la suma de doscientos treinta y tres mil novecientos veintiocho pesos mcte ($233,928.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de saluc a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - FEBRERO de 2018 - JULIO de 2019 | 233,9 | |||
| 995 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 la suma de cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos mcte ($439,144.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2018 | 439,1 | |||
| 888 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA" | 19.200,0 | |||
| 917 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE LA AUDITORIA TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PRESENTADOS POR LAS EPS-S ANTE LA SECRETARIA DE SALUD AL IGUAL QUE REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RECOBROS DE | 32.800,0 | |||
| 943 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA" | 19.200,0 | |||
| 953 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PRESENTADAS POR LAS EPS-S ANTE LA SECRETARIA DE SALUD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA”. | 30.400,0 | |||
| 996 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA" | 19.200,0 | |||
| 947 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL. | 32.800,0 | |||
| 952 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA”. | 32.800,0 | |||
| 957 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL. | 40.000,0 | |||
| 984 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL | 32.800,0 | |||
| 1012 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL. | 40.000,0 | |||
| 987 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA" | 19.200,0 | |||
| 983 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA" | 19.200,0 | |||
| 1025 | "Por medio de la cual se reconoce y se legaliza un pago sin situación de fondos al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación ""COLCIENCIAS""" | 137.295,8 | |||
| 1027 | "Por la cual se reconoce un pago al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación ""COLCIENCIAS"" " | 13.520,9 | |||
| 603 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE “HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES” EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA” | 38.000,0 | |||
| 1479 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento dei Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciacióln del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por IVA sobre Licores,vinos, aperitivos y similares cedidos a departamentos | 549.292,8 | |||
| 1674 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional | 632.273,0 | |||
| 1675 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera. | 7.820,8 | |||
| 1676 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Juegos NovedososSuperastr | 38.766,6 | |||
| 1677 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Juegos NovedososInternet. | 64.280,8 | |||
| 1678 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Juegos NovedososBaloto | 34.466,2 | |||
| 1679 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con Recursos Transferidos Por Coljuegos - Premios Caducos | 35.972,3 | |||
| 1680 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos -• Otros Recursos Destinados al Aseguramiento. | 20.993,2 | |||
| 1681 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Operación de Rifas. | 3.002,8 | |||
| 1682 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores | 67.735,8 | |||
| 1683 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Coljuegos — Juegos NovedososSuperastro | 581.822,5 | |||
| 1684 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional. | 15.678,6 | |||
| 1685 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos ysimilares de producción extranjera | 33.441,7 | |||
| 1686 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco producción Extranjera. | 1.089.475,1 | |||
| 1687 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios delDepartamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos delSistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del Componente ad valorem impuestoconsumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. | 774.747,9 | |||
| 1688 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de 75% premios caducados | 116.572,9 | |||
| 1689 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradorade los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para lacofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 conrecursos de Loterías. | 171.808,9 | |||
| 1690 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud yProtección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas. | 51.277,7 | |||
| 1722 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios delDepartamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del SistemaGeneral ce Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el RégimenSubsidiado de Salud vigencia 2020 con otros recursos departamentales destinados al aseguramiento. | 35.239,9 | |||
| 1723 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco producción Nacional | 4.546.268,2 | |||
| 1721 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios delDepartamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos delSistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanc:iación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos de Loterías. | 362.460,3 | |||
| 1720 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del Componente ad valorem impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera | 1.436.742,5 | |||
| 1719 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinancíación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional. | 701.841,5 | |||
| 1718 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera. | 13.356,1 | |||
| 1717 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 de recursos de Loterías Foráneas | 49.339,4 | |||
| 1743 | Por medio del cual se asigna. reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos de Coljuegos — Juegos Novedosos | 654.486,8 | |||
| 1110 | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAM 4X4 (TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO), QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA ANTE SITUACIONES DE URGENCIA EN SALUD" | 100.000,0 | |||
| 1114 | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E DE ALPUJARRA TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA - TOLIMA ANTE SITUACIONES DE URGENCIA EN SALUD" | 189.620,0 | |||
| 1194 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS – TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO) 4X4, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DE SAN LUIS, TOLIMA | 30.000,0 | |||
| 1205 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL FEDERICO ARBEALEZ E.S.E. DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICA EN EL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E. DEL MUNICIPIO DE CUNDAY | 200.878,8 | |||
| 1217 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DEL MUNICIPIO DE HERVEO – TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO) 4X4, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DEL MUNICIPIO DE HERVEO, TOLIMA | 25.000,0 | |||
| 1245 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DEL MUNICIPIO DE HERVEO – TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO) 4X4, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DEL MUNICIPIO DE HERVEO, TOLIMA | 50.000,0 | |||
| 1248 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL REINA SOFÍA DE ESPAÑA E.S.E DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAM 4X4 (TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAM 4X4 PARA EL HOSPITAL REINA SOFÍA DE ESPAÑA E.S.E DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA, TOLIMA | 50.000,0 | |||
| 1310 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA,TOLIMA | 30.000,0 | |||
| 1352 | PAGO DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO -SEPTIEMBRE - OCTUBRE -NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 | 2.735,9 | |||
| 1656 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil trescientos pesos mcte ($4,155,300.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 4.155,3 | |||
| 1657 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901008059 la suma de sesenta y cuatro millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($64,576,446.00)MIcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 64.576,4 | |||
| 1658 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de un millon ciento veintiun mil setecientos pesos mcte ($1,121,700.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante meses de - DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores los | 1.121,7 | |||
| 1659 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de doscientos cuarenta mil novecientos pesos ($240,900.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riores | 240,9 | |||
| 1660 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901008059 la suma de cinco millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos ($5,543,857.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2017 no cancelado en pagos anteriores, | 5.543,9 | |||
| 1661 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de noventa y siete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos trece pesos ($97,489,213.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL de 2018 no cancelado en pagos ante riore | 97.489,2 | |||
| 1662 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de trescientos treinta millones ciento diecisiete mil doscientos setenta y cuatro pesos mote (5330,117,274.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 330.117,3 | |||
| 1663 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL. HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos ocho pesos ($9,584,608.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO de 2018 - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 9.584,6 | |||
| 1758 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. la suma de quince millones trescientos sesenta y tres mil treinta y cinco pesos mcte ($15,363,035.00) Mide, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, AGOSTO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 15.363,0 | |||
| 1769 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901008059-9 la suma de un millon trescientos noventa y un mil ciento ochenta y cuatro pesos mete ($1,391,184.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO PBS acturados durante los meses de - AGOSTO, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 1.391,2 | |||
| 1778 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA LOS NOGALES S.A.S. identificada con NIT. 900291018-4 la suma de diez millones quinientos sesenta y dos mil novecientos cinco pesos mcte ($10,562,905.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores POBRE NO | 10.562,9 | |||
| 1779 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901008059-9 la suma de un millon trescientos noventa y un mil ciento ochenta y cuatro pesos mete ($1,391,184.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO PBS acturados durante los meses de - AGOSTO, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 50.091,0 | |||
| 1780 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de veintiun millones setecientos once mil ochocientos ochenta y dos pesos mcte ($21,711,882.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riore | 21.711,9 | |||
| 1781 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de cincuenta y cuatro millones pesos mcte ($54,000,000.00) MIcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2017 no cancelado en pagos ante dores | 54.000,0 | |||
| 1782 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de veintiun millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos un pesos mcte ($21,643,801.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 21.643,8 | |||
| 1783 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA TRAUMANORTE S.A.S. identificada con NIT. 901100223-3 la suma de sesenta y seis millones doscientos veintidos mil setecientos treinta y ocho pesos ($66,222,738.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante dore | 66.222,7 | |||
| 1785 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA TRAUMANORTE S.A.S. identificada con MIT. 901100223-3 la suma de veinticuatro millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos noventa y un pesos mcte ($24,867,391.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante el mes de - SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 24.867,4 | |||
| 1802 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de noventa y cuatro millones doscientos sesenta mil quinientos setenta pesos mcte ($94,260,570.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 94.260,6 | |||
| 1803 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de nueve millones doscientos dieciseis mil seiscientos ochenta y cinco pesos mcte ($9,216,685.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores POBLACION | 9.216,7 | |||
| 1804 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de noventa millones trescientos diecisiete mil ciento veintiseis pesos mcte ($90,317,126.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 90.317,1 | |||
| 1805 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 81)0209891-7 la suma de doscientos doce millones doscientos cuarenta y ocho mil ciento cinco pesos mcte (212,248,105.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 212.248,1 | |||
| 1806 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de doscientos dieciocho millones ochocientos noventa y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos mote ($218,891,564.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 218.891,6 | |||
| 1807 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos mcte ($47,858,945.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 47.858,9 | |||
| 1808 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de setenta millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos mcte ($70,389,490.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la AGOSTO, MARZO, ABRIL, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, | 70.389,5 | |||
| 1809 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de tres millones trescientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y cinco pesos mete ($3,333,545.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 3.333,5 | |||
| 1810 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de tres millones trescientos treinta mil novecientos cincuenta pesos mcte ($3,330,950.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 3.331,0 | |||
| 1811 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de un millon cuatrocientos treinta mil novecientos pesos ($1,430,900.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 1.430,9 | |||
| 1812 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de dos millones ciento un mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($2,101,865.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2014 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2015 no cancelado en pagos anteriores | 2.101,9 | |||
| 1821 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E identificada con NIT. 891855029 la suma de cuatro millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos mcte ($4,392,472.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 4.392,5 | |||
| 1822 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E identificada con NIT. 891855029-5 la suma de un millon seiscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos mcte ($1,638,976.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos ante riores | 1.639,0 | |||
| 982 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL. | 40.000,0 | |||
| 1427 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la sum novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y seis p correspondiente al valor de servicios de salud a la población declarada en (ININIPUTABLES) facturados durante los meses de - ABRIL de 2021 | 88.954,5 | |||
| 1827 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la sum novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y seis p correspondiente al valor de servicios de salud a la población declarada en (ININIPUTABLES) facturados durante los meses de Resolucion 1827 del 27/07/2021 | 110.199,5 | |||
| 1271 | Por la cual se reconoce un pago al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación "COLCIENCIAS" | 17.019,2 | |||
| 1272 | Por medio de la cual se reconoce y se legaliza un pago sin situación de fondos al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación "COLCIENCIAS" | 152.232,5 | |||
| 1537 | Por medio de la cual se reconoce y se legaliza un pago sin situación de fondos al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación "COLCIENCIAS", correspondiente al periodo septiembre a diciembre de 2020. | 157.014,5 | |||
| 1538 | Por la cual se reconoce un pago al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación "COLCIENCIAS", correspondiente al periodo enero a diciembre de 2020. | 100.926,8 | |||
| 3309 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios el Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de puesto a ganadores" | 38.546,0 | |||
| 3363 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ciento nueve millones trescientos setenta y siete mil setenta y dos pesos mcte ($109,377,072.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - AGOSTO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 109.377,1 | |||
| 3364 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ciento once millones veintiun mil ochocientos cuarenta pesos ($111,021,840.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 111.021,8 | |||
| 3538 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA- TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos mcte ($4,248,984.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad 8 INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - AGOSTO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 4.249,0 | |||
| 3891 | "Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 800.116.719-8 para que preste el servicio de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2021 , no cancelado en pagos anteriores. " | 114.722,6 | |||
| 2349 | CONTRATAR LA COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DEL GRUPO ENCARGADO DEL ARCHIVO DEL AREA DE AUDITORIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA. PLAZO 30 | 54.833,8 | |||
| 1152 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Maria Inmaculada E.S.E. del municipio de Rioblanco - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 218.712,9 | |||
| 2201 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO? FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVIC | 5.200,0 | |||
| 1142 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Sebastián de Piedras E.S.E. del municipio de Piedras - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 175.726,1 | |||
| 1150 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San José de Ortega E.S.E. del municipio de Ortega - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 340.217,0 | |||
| 1140 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E. del municipio de Natagaima - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 314.100,0 | |||
| 1137 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de Herveo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 154.416,7 | |||
| 1136 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Sumapaz E.S.E. del municipio de Icononzo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 200.005,8 | |||
| 1124 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de Guamo - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 350.876,3 | |||
| 1131 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. del municipio de Fresno - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 349.009,2 | |||
| 1193 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Nuestra Señora de Fatima E.S.E. del municipio de Flandes - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 151.677,6 | |||
| 1130 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Rafael E.S.E. del municipio de Dolores - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 218.091,5 | |||
| 1192 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Federico Arbelaez E.S.E. del municipio de Cunday - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 172.991,1 | |||
| 1197 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Roque E.S.E. del municipio de Coyaima - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 187.255,8 | |||
| 1153 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Centro de Salud de Coello E.S.E. del municipio de Coello - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 183.281,5 | |||
| 1133 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Nuestra Señora de Lourdes E.S.E. del municipio de Ataco - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 184.046,8 | |||
| 958 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION ¨FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA" | 4.800,0 | |||
| 1118 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. | 16.800,0 | |||
| 1401 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL. ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ciento un millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos dieciseis pesos mcte ($101,975,616.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - MARZO de 2021 | 101.975,6 | |||
| 1402 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de noventa y seis millones ciento setenta y siete mil novecientos noventa y seis pesos mcte ($96,177,996.00) M/cte, correspondiente al valor de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - ENERO de 2021 | 96.178,0 | |||
| 1403 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL. ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ochenta y seis millones ciento noventa y cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos mcte ($86,195,988.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - FEBRERO de 2021 | 86.196,0 | |||
| 1975 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y SifonesExtranjera. | 7.058,1 | |||
| 1976 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y SifonesNacional. | 683.051,5 | |||
| 1977 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios delDepartamento del Tolíma por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos delSistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del Componente ad valorem impuestoconsumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. | 686.019,6 | |||
| 1978 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo decigarrillos y tabaco producción Extranjera | 1.756.221,5 | |||
| 1979 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes. | 541.040,0 | |||
| 1980 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores | 42.139,4 | |||
| 1681 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos ysimilares de producción extranjera | 33.257,7 | |||
| 1982 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto alConsumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional | 5.351,1 | |||
| 1983 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud yProtección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas | 48.690,6 | |||
| 1984 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para lacofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 conrecursos de Loterías. | 125.593,8 | |||
| 1985 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos de 75% premios caducados | 41.484,2 | |||
| 1986 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con Recursos Transferidos Por Coljuegos - Premios Caducos | 40.663,5 | |||
| 2158 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos de 75% premios caducados | 78.325,6 | |||
| 2159 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradorade los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para lacofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 conrecursos de Loterías. | 151.959,5 | |||
| 2160 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud yProtección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen ubsidiado de Saludvigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas. | 43.467,0 | |||
| 2161 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos ysimilares de producción extranjera. | 18.600,3 | |||
| 2162 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores | 35.598,8 | |||
| 2163 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondosrealizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo delMinisterio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes | 537.161,5 | |||
| 2164 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo decigarrillos y tabaco producción Extranjera | 1.361.331,3 | |||
| 2165 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofínanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del Componente ad VALOREM impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. LA | 735.043,5 | |||
| 2166 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del epartamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional. | 559.423,5 | |||
| 2167 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y SifonesExtranjera. | 1.600,6 | |||
| 2171 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con Recursos Transferidos Por Coljuegos - Premios Caducos | 33.491,1 | |||
| 2172 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto alConsumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional | 16.300,9 | |||
| 1813 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2018- ENERO- JULIO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE-- DICIEMBRE 2019, ENERO - FEBRERO - 2020 | 195.410,5 | |||
| 2059 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de siete millones sesenta y seis mil seiscientos veintisiete pesos mcte ($7,066,627.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, MAYO de 2017, no cancelado en pagos anteriores. | 7.066,6 | |||
| 2060 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ochocientos treinta y seis mil ciento tres pesos ($836,103.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de ; FEBRERO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 836,1 | |||
| 2061 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cincuenta y nueve millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y un pesos ($59,279,251.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 - JUNIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 59.279,3 | |||
| 2065 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos veinticinco pesos mcte ($156,243,525.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, MARZO de 2018 - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 156.243,5 | |||
| 2066 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veinticuatro millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($24,253,634.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 24.253,6 | |||
| 2067 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cuatro millones ciento dos mil catorce pesos mcte ($4,102,014.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 4.102,0 | |||
| 2068 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ochocientos sesenta y cuatro mil pesos mcte ($864,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 864,0 | |||
| 2069 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento sesenta y un millones novecientos sesenta y ocho mil noventa y tres pesos mcte ($161,968,093.00) MIcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2015 no cancelado en pagos ante riore | 161.968,1 | |||
| 2070 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de dos millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos diecisiete pesos ($2,566,417.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 2.566,4 | |||
| 2071 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cinco millones novecientos treinta y nueve mil trescientos dos pesos mote ($5,939,302.00)Mícte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados duran e los 1 meses de - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 5.939,3 | |||
| 2072 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de un millon novecientos cuarenta y ocho mil pesos mete ($1,948,0J0.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 1.948,0 | |||
| 2073 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de tres millones trescientos treinta y un mil quinientos diecisiete pesos mcte ($3,331,517.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 3.331,5 | |||
| 2074 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veinticuatro millones novecientos dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos mcte ($24,918,764.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS / facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 24.918,8 | |||
| 2075 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de sesenta y cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos mcte (665,435,365.00)M/de, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, MARZO, ABRIL de 2020 no cancelado en pagos ante riores | 65.435,4 | |||
| 2076 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento ochenta y nueve mil novecientos ochenta y seis peso mcte ($189,986.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 190,0 | |||
| 2077 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil pesos mcte ($2,574,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 2.574,0 | |||
| 2078 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de treinta y cinco millones seiscientos catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos mcte ($35,614,450.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante el mes de - MAYO de 2016 no cancelado en pagos anteriores, | 35.614,5 | |||
| 2079 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cuarenta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y cinco pesos rncte ($46,417,565.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL de 2019 - DICIEMBRE de 2017, no cancelado en pagos anteriores | 46.417,6 | |||
| 2080 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veintiun millones ochocientos seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos mcte ($21,806,658.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, OCTUBRE, MARZO de 2018 - MARZO de 2019 - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 21.806,7 | |||
| 2081 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veinticinco millones trescientos sesenta y ocho mil dieciseis pesos mcte ($25,368,016.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, OCTUBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO de 2018 - - ENERO de 2019 - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 25.368,0 | |||
| 2082 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de doscientos veinte mil pesos ($220,000.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante el mes de - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos ante riore | 220,0 | |||
| 2083 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de doce millones ochocientos cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos mcte ($12,805,954.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, OCTUBRE de 2019 - FEBRERO, ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 12.806,0 | |||
| 2084 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ochocientos dos mil doscientos cuarenta y dos pesos ($802,242.00) DA/Ce, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 802,2 | |||
| 2085 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento dos millones doscientos cuarenta y un mil trescientos veintitres pesos mcte ($102,241,323.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO de 2018 - ENERO, ABRIL de 2019 - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 102.241,3 | |||
| 2086 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cuarenta millones novecientos diecisiete mil novecientos noventa y dos pesos mcte ($40,917,992.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, MARZO de 2018 - ABRIL, MAYO de 2019 - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riore | 40.918,0 | |||
| 2087 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cuatro millones quinientos siete mil trescientos dieciocho pesos mcte ($4,507,318.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 4.507,3 | |||
| 2088 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de tres millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos mcte ($3,539,492.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, DICIEMBRE de 2019 - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 3.539,5 | |||
| 2089 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de doce millones setecientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos mcte ($12,732,955.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 12.733,0 | |||
| 2090 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos mcte ($39,465,753.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 ENERO, FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 39.465,8 | |||
| 2091 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento setenta y siete millones ochocientos treinta y seis mil novecientos noventa y tres pesos mcte ($177,836,993.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, FEBRERO, MARZO de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 177.837,0 | |||
| 2092 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de seiscientos treinta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos mcte ($636,188.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO de 2018 - SEPTIEMBRE de 2019.no cancelado en pagos anteriores | 636,2 | |||
| 2093 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos ($964,490.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2017 - ABRIL, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 964,5 | |||
| 2148 | Reconocer y ordenar el pago al E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL identificada con NIT. 891180026-5 la suma de diez millones cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos mcte ($10,049,344.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2015 - ABRIL, JULIO, DICIEMBRE de 2016 - MARZO, ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2017 - MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante lores | 10.049,3 | |||
| 2149 | Reconocer y ordenar el pago al ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL identificada con NIT. 891180026- 5 la suma de ciento veinte mil pesos mcte ($120,000.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 120,0 | |||
| 2150 | Reconocer y ordenar el pago al SERVICIO CARDIOCRITICO DEL TOLIMA S.A.S identificada con NIT. 900458032-7 la suma de diecisiete millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos mete ($17,759,935.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 17.759,9 | |||
| 2151 | Reconocer y ordenar el pago a la MEDIMAS EPS S.A.S. identificada con NIT 901.097.473 - 5 la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES , DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/C ($ 890.226.115,00) M/cte. correspondiente al pago de los recobros facturados durante la vigencia 2018 Y 2019 no canceladas en pagos anteriores | 890.226,1 | |||
| 2152 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "IPS UNIVERSITARIA" identificada con NIT. 811016192-8 la suma de ciento sesenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($169,500.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 169,5 | |||
| 2153 | Reconocer y ordenar el pago a la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S. identificada con NIT 901.093.846-0 la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.690.649.377,00) M/cte. correspondiente al pago de los recobros facturados durante la vigencia 2012, 2015 2016, 2017, 2018 Y 2019 no canceladas en pagos anteriores | 1.690.649,4 | |||
| 2168 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de trescientos sesenta y nueve millones quinientos veinte mil doscientos treinta y siete pesos mcte ($369,520,237.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, MARZO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 369.520,2 | |||
| 2169 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA D E IBAGUE TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de cuarenta millones novecientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y un pesos mcte ($40,992,741.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 40.992,7 | |||
| 2170 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE- TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de ochenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos mete (S89,178,660.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 89.178,7 | |||
| 2277 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA SHARON Y UCI TOLIMA LIMITADA. identificada con NIT 900273262-9. la suma de nueve millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos quince pesos mcte ($9,294,415.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, JULIO, AGOSTO de 2015 no cancelado en pagos ante riore | 9.294,4 | |||
| 2278 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION VALLE DEL LILI identificada con NIT. 890324177-5 la suma de diez millones quinientos tres mil quinientos veintinueve pesos mcte ($10,503,529.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2015 - ENERO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2016 - ABRIL de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 10.503,5 | |||
| 2279 | Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA identificada con NIT. 890701338-1 la suma de cuatro millones trescientos once mil pesos mcte ($4,311,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riore | 4.311,0 | |||
| 2280 | Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA identificada con NIT. 890701338-1 la suma de cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil pesos mcte ($4,753,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 4.753,0 | |||
| 2281 | Reconocer y ordenar el pago al COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAR BIENESTAR identificada con NIT. 900101736-0 la suma de ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos pesos ($8,983,200.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2018 no cancelado en pagos ante ñore | 8.983,2 | |||
| 2282 | Reconocer y ordenar el pago al BIOMEDICAL IPS S.A.S. identificada con NIT. 900531204-9 la suma de cuatro millones sesenta y dos mil quinientos veintiseis pesos ($4,062,526.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 4.062,5 | |||
| 2283 | Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS identificada con NIT. 890801201-0 la suma de un millon seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($1,643,864.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.643,9 | |||
| 2284 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-5 la suma de un millon cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos nueve pesos mcte ($1,456,309.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores, | 1.456,3 | |||
| 2285 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E identificada con NIT. 890303461-2 la suma de nueve millones quinientos EL TOLIMA NOS UNE GOBERNACION DEL TOLIMA 6 PISO TEL 26111111-645 ID:1602 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA RESOLUCIÓN No. - u 2 2 8 5 1, `•. el Tolima ncisUlle GOISERI.ACION OIL TOLIMA "Por medio de la cual se reconoce un pago por servicio de salud" diecinueve mil setecientos veinte pesos ($9,519,720.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2016 - OCTUBRE de 2017 - ENERO de 2020 - AGOSTO, NOVIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 9.519,7 | |||
| 2286 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de nueve millones novecientos cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos ($9,905,866.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 9.905,9 | |||
| 2287 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO identificada con NIT. 891180134-2 la suma de nueve millones ciento cuarenta y dos mil pesos mcte ($9,142,000.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 9.142,0 | |||
| 2288 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA SHARON Y UCI TOLIMA LIMITADA. identificada con NIT.900273252-9 la suma de dos millones trescientos noventa mil seiscientos treinta y nueve pesos ($2,390,639.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 2.390,6 | |||
| 2289 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E identificada con NIT. 899999032-5 la suma de dieciocho millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos doce pesos mcte ($18,967,612.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2015 - FEBRERO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 18.967,6 | |||
| 2290 | "Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E. identificada con NIT. 899999032-5 la suma de dieciseis millones doscientos treinta y dos mil setecientos veintinueve pesos mote ($16,232,729.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2016 - MAYO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ABRIL, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores" | 16.232,7 | |||
| 2291 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E identificada con NIT. 899999032-5 la suma de cuarenta y cuatro millones trescientos siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos mcte ($44,307,476.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2015 - FEBRERO, MARZO de 2016 no cancelado en pagos ante riores | 44.307,5 | |||
| 2292 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E. identificada con NIT. 899999032-5 la suma de trescientos treinta y seis mil quinientos siete pesos ($336,507.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, ABRIL de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 336,5 | |||
| 2293 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E identificada con NIT. 899999032-5 la suma de dos millones setecientos dieciseis mil ciento cincuenta y ocho pesos mcte ($2,716,158.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriore | 2.716,2 | |||
| 2294 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E. identificada con NIT. 899999032 la suma de cincuenta millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos mcte ($50,279,434.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, DICIEMBRE de 2015 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2016 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2018 - OCTUBRE de 2019 - no cancelado en pagos ante riores | 50.279,4 | |||
| 2295 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE identificada con NIT. 899999017-4 la suma de ciento setenta y cuatro millones seiscientos ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos ($174,608,698.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, JULIO de 2017 - ENERO, MAYO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 174.608,7 | |||
| 2296 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172 la suma de cuatro millones novecientos treinta y siete mil cuarenta pesos mcte ($4,937,040.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 4.937,0 | |||
| 2297 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de treinta y cinco millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos un pesos mcte ($35,143,801.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 35.143,8 | |||
| 2298 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de cuatrocientos siete millones setecientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos mcte ($407,718,646.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 407.718,6 | |||
| 2299 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de quinientos dieciseis millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos mcte ($516,482,497.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 516.482,5 | |||
| 2300 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de veinticuatro millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciseis pesos mcte ($24,246,416.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 24.246,4 | |||
| 2301 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de ocho millones cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos mcte ($8,055,240.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 8.055,2 | |||
| 2302 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de ciento treinta y tres millones doscientos mil pesos mcte ($133,200,000.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 - JUNIO de 2020 no cancelado en pagos ante riore | 133.200,0 | |||
| 2303 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de siete millones cuatrocientos cincuenta mil sesenta y nueve pesos mcte ($7,450,069.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 7.450,1 | |||
| 2304 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos mcte ($49,548,340.00) MIcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, AGOSTO de 2017 - AGOSTO de 2016 - OCTUBRE de 2018 - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 - no cancelado en pagos anteriores | 49.548,3 | |||
| 2305 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de setenta y tres millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos mcte ($73,668,292.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 73.668,3 | |||
| 2306 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de treinta y cuatro millones trescientos veinte mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos mcte ($34,320,488.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 34.320,5 | |||
| 2313 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E identificada con NIT. 891855029-5 la suma de siete millones cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos ($7,045,149.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 - OCTUBRE, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 7.045,1 | |||
| 2314 | Reconocer y ordenar el pago a la PIJAOS SALUD EPSI identificada con NIT 809.008.362-2 la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES , CUARENTA Y NUEVE MIL , DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 435.049.019.00) M/cte. correspondiente al pago de los recobros facturados durante la vigencia 2016, 2017, 2018 Y 2019 no canceladas en pagos anteriores | 435.049,0 | |||
| 2316 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/0 CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de dieciseis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos catorce pesos mcte ($16,464,314.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riore | 16.464,3 | |||
| 2317 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630 la suma de treinta y siete millones trescientos siete mil trescientos doce pesos mcte ($37,307,312.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2018 - JUNIO, JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 37.307,3 | |||
| 2318 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de veintinueve millones setecientos un mil trescientos ochenta y un pesos ($29,701,381.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 29.701,4 | |||
| 2319 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de un millon cuatrocientos diez mil setecientos setenta y seis pesos ($1,410,776.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 1.410,8 | |||
| 2320 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de cuatro millones cincuenta mil ciento ochenta y nueve pesos ($4,050,189.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores, | 4.050,2 | |||
| 2321 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/0 CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de noventa y siete millones doscientos ochenta mil ochenta y dos pesos mcte ($97,280,082.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 97.280,1 | |||
| 2322 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630 la suma de sesenta y seis millones ciento ochenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos ($66,183,772.00) M/cte, cora | 66.183,8 | |||
| 2323 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de treinta y cuatro millones novecientos veintiun mil trescientos setenta y siete pesos mcte ($34,921,377.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, DICIEMBRE, AGOSTO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 34.921,4 | |||
| 2324 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de catorce millones seiscientos un mil ciento cuarenta y seis pesos mcte ($14,601,146.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 14.601,1 | |||
| 2325 | Reconocer y ordenar el pago al ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA identificada con NIT. 800250023-3 la suma de seis millones quinientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos mcte ($6,525,767.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante dore | 6.525,8 | |||
| 2326 | Reconocer y ordenar el pago al ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA identificada con NIT. 800250023-3 la suma de ocho millones ochocientos cuatro mil doscientos diecinueve pesos ($8,804,219.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2016 no cancelado en pagos ante riores | 8.804,2 | |||
| 2327 | Reconocer y ordenar el pago al ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA identificada con NIT. 800250023-3 la suma de doscientos un millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos mcte ($201,734,446.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de NOVIEMBRE de 2016 - MARZO de 2017 - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riore | 201.734,4 | |||
| 2335 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de veintidos millones ochocientos veintiocho mil novecientos treinta y cinco pesos mcte ($22,828,935.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 - OCTUBRE de 2019 - SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 22.828,9 | |||
| 2336 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449.9 la suma de cuarenta y siete millones novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos mcte ($47,924,249.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - FEBRERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 47.924,2 | |||
| 2337 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de treinta y dos millones trescientos setenta mil ciento sesenta y dos pesos ($32,370,162.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - FEBRERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 32.370,2 | |||
| 2338 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de cincuenta y dos millones setecientos treinta y tres mil quinientos cuatro pesos mote ($52,733,504.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 52.733,5 | |||
| 2339 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de cuarenta millones ciento cincuenta mil ochenta pesos mcte ($40,150,080.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 40.150,0 | |||
| 2340 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ciento ocho millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos ($108,374,444.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 108.374,4 | |||
| 2341 | "Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449 la suma de noventa y seis millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos seis pesos mcte ($96.161,406.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores" | 96.161,4 | |||
| 2342 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ciento veintiocho millones cuatrocientos un mil setecientos noventa y dos pesos mcte ($128,401,792.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 128.401,8 | |||
| 2343 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI -S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de sesenta y tres millones sesenta y dos mil veintidos pesos mcte ($63,062,022.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores, | 63.062,0 | |||
| 2344 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de un millon novecientos treinta y nueve mil ochocientos diez pesos mcte ($1,939,810.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2015 no cancelado en pagos anteriores | 1.939,8 | |||
| 2345 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI -S.A.S identificada con NIT. 800.108.544-99 la suma de un millon doscientos ochenta mil doscientos treinta y cuatro pesos rncte ($1,280,234.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2016 no cancelado en pagos ante riores | 1.280,2 | |||
| 2346 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de dos millones ciento diecinueve mil doscientos noventa pesos mcte ($2,119,290.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO de 2015 no cancelado en pagos anteriores | 2.119,3 | |||
| 2347 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ochocientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro pesos mcte ($846,594.0D)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 846,6 | |||
| 2348 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de diecinueve millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos mcte ($19,599,489.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 19.599,5 | |||
| 2349 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS identificada con NIT. 809010893-8 la suma de seis millones pesos mcte ($6,000,000.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 6.000,0 | |||
| 2350 | "Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS identificada con NIT. 809010893-8 la suma de catorce millones ochocientos diecinueve mil doscientos ochenta pesos mcte ($14,819,280.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 - MARZO de 2020 no cancelado en pagos ante riore" | 14.819,3 | |||
| 2351 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/0 CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de veinte millones doscientos veintiseis mil ciento noventa y cinco pesos mcte ($20,226,195.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2018 - AGOSTO, DICIEMBRE, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 20.226,2 | |||
| 2352 | "Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos mcte ($5,459,544.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriore" | 5.459,5 | |||
| 2353 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de veintiocho millones quinientos mil pesos mcte ($28,500,000.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 28.500,0 | |||
| 2354 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de dos millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos trece pesos mcte ($2,179,413.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos ante ricre | 2.179,4 | |||
| 2355 | Reconocer y ordenar el pago al MIOCARDIO SAS identificada con NIT. 900328323-8 la suma de treinta y un millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos rncte ($31,246,937.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MAYO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2018 - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 31.246,9 | |||
| 2356 | Reconocer y ordenar el pago al CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS identificada con NIT. 830099212-1 la suma de diecisiete millones setecientos treinta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos mete ($17,739,576.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de DICIEMBRE de 2016 - AGOSTO, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 17.739,6 | |||
| 2357 | Reconocer y ordenar el pago al CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS identificada con NIT. 830099212-1 la suma de doce millones treinta y un mil setecientos noventa y dos pesos mcte ($12,031,792.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, OCTUBRE de 2018 - ENERO, ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 12.031,8 | |||
| 2358 | Reconocer y ordenar el pago al CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGIC.AS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS identificada con NIT. 830099212-1 la suma de tres millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos veinte pesos mcte ($3,582,620.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ABRIL, FEBRERO, SEPTIEMBRE de 2017 - ENERO, MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 3.582,6 | |||
| 2359 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de siete millones seiscientos quince mil ciento setenta y cinco pesos ($7,615,175.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 7.615,2 | |||
| 2360 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL. TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de doscientos noventa y un mil sesenta y cuatro pesos mcte ($291,064.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 291,1 | |||
| 2361 | Reconocer y ordenar el pago al CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. identificada ccn NIT. 890307200-5 la suma de dieciocho millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos nueve pesos ($18,899,909.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 18.899,9 | |||
| 2362 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890/01.459-4 la suma de cuatro millones ciento treinta y dos mil setecientos veintidos pesos mcte ($4,132,722.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - | 4.132,7 | |||
| 2364 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA identificada con NIT. 860037950-2 la suma de trece millones ochocientos cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos mcte ($13,805,477.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores, | 13.805,5 | |||
| 2365 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA identificada ccn NIT. 860037950-2 la suma de quinientos veinte mil ochocientos setenta y dos pesos mcte ($520,872.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores, | 520,9 | |||
| 2366 | Reconocer y ordenar el pago al CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificada con NIT. 800066001-3 la suma de quince millones ochocientos sesenta y dos mil pesos mcte ($15,862,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 15.862,0 | |||
| 2369 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ciento treinta y tres millones ochocientos ochenta y un mil ochocientos pesos ($133,881,800.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 133.881,8 | |||
| 2370 | Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de un millon cuatrocientos un mil ciento dieciocho pesos mcte ($1,401,118.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riore | 1.401,1 | |||
| 2371 | Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos mcte ($5,212,484.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de -OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 5.212,5 | |||
| 2372 | Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de dos millones ochocientos siete mil setecientos noventa y tres pesos mcte ($2,807,793.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - JUNIO, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 2.807,8 | |||
| 2373 | "Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de un millon quince mil seiscientos ochenta y seis pesos mcte ($1 ,015,686.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2016 - ENERO," | 1.015,7 | |||
| 2374 | Reconocer y ordenar el pago a la ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de cincuenta y siete millones trescientos sesenta y un mil setecientos diez pesos mcte ($57,361,710.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de -NOVIEMBRE, DICIEMBRE, OCTUBRE de 2016 - ENERO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, de 2017 - ENERO, | 57.361,7 | |||
| 2375 | Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de veintidos millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos mote ($22,429,728.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - NOVIEMBRE de 2016 - MAYO, JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE de 2018 - MAYO, JULIO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 22.429,7 | |||
| 2376 | Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de seis millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos mcte ($6,652,843.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de -NOVIEMBRE, SEPTIEMBRE de 2016 no cancelado en pagos anteriores, de conformidad con los artículos | 6.652,8 | |||
| 2417 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813011577-4 la suma de doscientos treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos veinticinco pesos mcte ($235,852,825.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 -JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 235.852,8 | |||
| 2418 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813011577-4 la suma de treinta y cinco millones quinientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y seis pesos ($35,556,266.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE, ABRIL, JUNIO, NOVIEMBRE de 2019 - SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 35.556,3 | |||
| 2419 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813011577-4 la suma de doce millones quinientos treinta mil novecientos cuarenta y seis pesos mcte ($12,530,946.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 12.530,9 | |||
| 2420 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA OE SERVICIOS DE Sa uD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de ciento veintiseis millones novecientos treinta y slele mll novecientos clncuenta y ocho pesos mcte ($ I26,937,958.00) Mfcte. correspondiente al valor de servicios de salud de la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, DICIEMBRE de 2015 - FEBRERO, MARZO, ABRIL. | 126.938,0 | |||
| 2421 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de treinta y cuatro millones noventa y un mil doscientos diez pesos mcte ($34,091,210.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO de 2017 - no cancelado en pagos anteriores | 34.091,2 | |||
| 2422 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT. 900958564-9 la suma de diecinueve millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos setenta pesos mcte ($19,148,770.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2014 - ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2015 - ENERO, MARZO, MAYO, JUNIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 19.148,8 | |||
| 2423 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de treinta y tres millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos sesenta pesos mcte ($33,696,660.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017 - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riore | 33.696,7 | |||
| 2424 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de siete millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos mete ($7,667,384.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO de 2017 - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MARZO, JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores, | 7.667,4 | |||
| 2425 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de veintidos millones doscientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos mcte ($22,298,569.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, JUNIO, JULIO de 2016 no cancelado en pagos ante riore | 22.298,6 | |||
| 2426 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT. 900958564-9 la suma de un millon seiscientos treinta y cinco mil ciento noventa y siete pesos mcte ($1,635,197.00)Micte, correspondiente al valor de servicios a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2015 no cancelado en pagos ante riore | 1.635,2 | |||
| 2427 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de cincuenta y ocho millones setecientos diez mil novecientos setenta y seis pesos mcte ($58,710,976.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud de la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 58.711,0 | |||
| 2428 | "Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de setecientos cinco mil ochocientos noventa y un pesos mcte ($705,891.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riores" | 705,9 | |||
| 2429 | Reconocer y ordenar el pago al MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S. identificada con NIT. 901139193-1 la suma de dos millones novecientos veintisiete mil doscientos cuarenta pesos ($2,927,240.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, JUNIO de 2018 - MARZO de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 2.927,2 | |||
| 2434 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA identificada con NIT. 899.999.123-7 la suma de sesenta y ocho millones cuarenta y dos mil novecientos treinta y seis pesos mcte ($68,042,936.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE de 2016 - ENERO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 68.042,9 | |||
| 2435 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA identificada con NIT. 899.999.123-7 la suma de siete millones quinientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y seis pesos mcte ($7,538,586.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, FEBRERO, ABRIL, DICIEMBRE de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 7.538,6 | |||
| 2436 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA identificada con NIT. 899.999.123-7 la suma de cinco millones doscientos mil doscientos cinco pesos mcte ($5,200,205.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, NOVIEMBRE de 2018 - ENERO de 2017 - MARZO,DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 5.200,2 | |||
| 2437 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. identificada con NIT. 900959051-7 la suma de cincuenta y cuatro millones ochocientos veinte mil novecientos cincuenta y ocho pesos mcte ($54,820,958.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ENERO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - MAYO, JUNIO, AGOSTO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 54.821,0 | |||
| 2438 | Reconocer y ordenar el pago al CONGREGACION "HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - PROVINCIA DE BOGOTA" identificada con NIT. 860006745-6 la suma de sesenta y seis millones cuatrocientos veinticuatro rnil ochocientos cincuenta pesos mcte ($66,424,850.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos ante dore | 66.424,9 | |||
| 2439 | Reconocer y ordenar el pago al CONGREGACION "HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - PROVINCIA DE BOGOTA" identificada con NIT. 860006745-6 la suma de cuarenta mil trescientos ochenta y cuatro pesos ($40,384.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 40,4 | |||
| 2440 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER S.A. identificada con NIT. 813001952-0 la suma de seis millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos mcte ($6,467,831.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MAYO de 2019 no cancelado er pagos ante riore | 6.467,8 | |||
| 2441 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER SA identificada con NIT. 813001952-0 la suma de siete millones quinientos sesenta y seis mil ciento quince pesos mcte ($7,566,115.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 - MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, NOVIEMBRE de 2018 - MARZO, JUNIO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 7.566,1 | |||
| 2442 | Reconocer y ordenar el pago al SHARON MEDICAL GROUP SAS identificada con NIT. 901223046-4 la suma de cuatro millones quinientos ochenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos mete ($4,587,139.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 4.587,1 | |||
| 2443 | Reconocer y ordenar el pago al SHARON MEDICAL GROUP SAS identificada con NIT. 901223046-4 la suma de treinta y un millones trescientos dieciseis mil treinta y un pesos mcte ($31,316,031.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO de 2020 - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 31.316,0 | |||
| 2444 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ONCOSALUD IPS S.A.S. identificada con NIT. 900428930-8 la suma de cuarenta y ocho millones seiscientos cuatro mil ciento sesenta y tres pesos mcte ($48,604,163.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riore | 48.604,2 | |||
| 2445 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ONCOSALUD IPS S.A.S. identificada con NIT. 9004.28930-8 la suma de seis millones ciento setenta y siete mil seiscientos noventa pesos mote ($6,177,690.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, ENERO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 6.177,7 | |||
| 2446 | Reconocer y ordenar el pago al UNIDAD ONCOLOGICA SURCOLOMBIANA S.A.S. identificada con NIT. 900335780-1 la suma de veintiun millones seiscientos setenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos mcte ($21,672,144.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 21.672,1 | |||
| 2447 | Reconocer y ordenar el pago al UNIDAD ONCOLOGICA SURCOLOMBIANA S.A.S. identificada con NIT. 900335780-1 la suma de treinta y dos millones quinientos ocho mil doscientos dieciseis pesos mcte ($32,508,216.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 32.508,2 | |||
| 2448 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S. identificada con NIT. 900613550-5 la suma de cuarenta y un millones doscientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y un pesos mcte ($41,237,251.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2016 - JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, JULIO, AGOSTO de 2018 - ENERO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 41.237,3 | |||
| 2449 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER identificada con NIT. 813001952-0 la suma de veintitres millones quinientos diez mil doscientos treinta y seis pesos mcte ($23,510,236.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ABRIL, ENERO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, MARZO, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 23.510,2 | |||
| 2450 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICADIZ S.A.S identificada con NIT. 800254132-6 la suma de treinta y ocho millones ochocientos tres mil ochocientos treinta y nueve pesos ($38,803,839.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los mases de - JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 38.803,8 | |||
| 2451 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS identificada con NIT. 890801099-5 la suma de treinta y ocho millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos mcte ($38,840,448.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, DICIEMBRE de 2016 - JULIO de 2017 - MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante riore | 38.840,4 | |||
| 2452 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO identificada con NIT. 860015536-1 la suma de treinta y nueve millones cuatrocientos seis mil once pesos ($39,406,011.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 39.406,0 | |||
| 2454 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de catorce millones ochocientos setenta y siete mil siete pesos mcte ($14,877,007.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, JUNIO, JULIO de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 14.877,0 | |||
| 2455 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de veinticuatro millones seiscientos setenta y tres mil setecientos quince pesos mcte ($24,673,715.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, DICIEMBRE de 2017 - NOVIEMBRE de 2016 - MARZO, ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, ENERO de 2018 no cancelado en pagos ante riore | 24.673,7 | |||
| 2456 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de seis millones cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro pesos mcte ($6,058,874.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2019 - SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 6.058,9 | |||
| 2457 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de treinta y tres millones setecientos veinte mil doscientos veinticinco pesos mcte (33,720,225.00} M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2016 - ABRIL, MAYO, FEBRERO, DICIEMBRE de 2017 - ENERO de 2019 - JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, ENERO de 2018 - no cancelado en pagos ante riores | 33.720,2 | |||
| 2458 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A identificada con NIT. 804.014.839-1 la suma de cincuenta y cinco millones sesenta y nueve mil ciento sesenta y cinco pesos mcte ($55,069,165.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, SEPTIEMBRE de 2019, no cancelado en pagos anteriores. | 55.069,2 | |||
| 2459 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A identificada con NIT. 804.014.839-1 la suma de treinta y dos millones doscientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos mote ($32,257,143.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL de 2019 - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2015 - MAYO de 2016 - MARZO, MAYO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 32.257,1 | |||
| 2460 | Reconocer y ordenar el pago al a la CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD identificada con NIT. 900.210.981-6 la suma de setenta y nueve millones ciento cincuenta y un mil seiscientos seis pesos mete (S79,151,606.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 79.151,6 | |||
| 2461 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de un millon doscientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos mcte ($1,275,354.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO de 2016 no cancelado en pagos ante riores | 1.275,4 | |||
| 2462 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de dos millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos veintisiete pesos mote ($2,892,627.00)Micte, correspondiente al va or de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 2.892,6 | |||
| 2463 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos mcte ($677,460.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 677,5 | |||
| 2464 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de cuarenta y seis millones novecientos tres mil doscientos ochenta pesos mcte ($46,903,280.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, JUNIO de 2016 - DICIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 46.903,3 | |||
| 2465 | Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD identificada con NIT. 900.210.981-6 la suma de diez millones ochenta y dos mil quinientos trece pesos mcte (10,082,513.00)M/de, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 10.082,5 | |||
| 1525 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS ME | 25.000,0 | |||
| 1568 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO | 12.000,0 | |||
| 1676 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL PLAZO 135 DIAS CALENDARIO--- VERSION 2 | 10.800,0 | |||
| 2274 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL idertificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de cuatro millones ciento once mil novecientos veinte pesos mcte ($4,111,920.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 4.111,9 | |||
| 2275 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de noventa y siete millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos mcte ($97,589,568.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) f acturados durante los meses de - JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 97.589,6 | |||
| 2467 | Por medio de la cual se reconoce y se legaliza un pago sin situación de fondos. | 22.252,0 | |||
| 2468 | Por medio de la cual se reconoce y se legaliza un pago sin situación de fondos. | 213.273,4 | |||
| 2767 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de noventa y tres millones setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos mcte ($93,075,480.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de ininmputabilidad ( INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos ante riore | 93.075,8 | |||
| 1766 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO | 9.600,0 | |||
| 1735 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNOLOGO EN GESTION DOCUMENTAL PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO | 9.600,0 | |||
| 1748 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL?. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL?. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO | 9.600,0 | |||
| 3025 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900971006-4 la suma de doscientos sesenta y dos millones novecientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($262,924,874.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, AGOSTO de 2016 - ABRIL, MAYO, JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - ENERO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MARZO de 2019 -no cancelado en pagos anteriores | 262.924,9 | |||
| 3024 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO identificada con NIT. 890200500-9 la suma de tres mil sesenta pesos mete ($3,060.00)M1cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 3,1 | |||
| 2872 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ONCOSALUD IPS S.A.S. identificada con NIT. 900428930-13 la suma de doscientos sesenta y dos millones novecientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos mcte ($262,924,874.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2016 - ENERO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 262.924,9 | |||
| 2871 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA IBAGUE S.A. identificada con NIT. 800036400-0 la suma de un millon quinientos noventa y cinco mil seiscientos pesos mcte JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores ($1,595,600.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 - ENERO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 1.595,6 | |||
| 2870 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900971006-4 la suma de quince millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($15,431,855.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2016 - NOVIEMBRE de 2017 - JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 15.431,9 | |||
| 2869 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900971006-4 la suma de sesenta y ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos mcte ($68,849,651.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - NOVIEMBRE de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 68.849,7 | |||
| 2868 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA IBAGUE S.A. identificada con NIT. 800036400-0 la suma de dos millones quinientos ocho mil ciento treinta y cinco pesos mcte ($2,508,135.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - ABRIL de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 2.508,1 | |||
| 2867 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA IBAGUE S.A. identificada con NIT. 800036400-0 la suma de seis millones setecientos doce mil doscientos cuarenta y cinco pesos ($6,712,245.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO de 2016 - ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - FEBRERO, MARZO de 2018 - ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 6.712,2 | |||
| 2865 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E identificada con NIT. 900.006.037-4 la suma de seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y tres pesos mcte ($6,448,533.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de OCTUBRE, DICIEMBRE de 2014 - ENERO, ABRIL, NOVIEMBRE de 2015 - ENERO, JUNIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 6.448,5 | |||
| 2864 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION identificada con NIT. 811004956-6 la suma de siete millones doscientos sesenta y siete mil quinientos pesos mcte (57,267,500.00) Mide, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO de 2015 no cancelado en pagos anteriores | 7.267,5 | |||
| 2861 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 815.000.316-9 la suma de cincuenta y un mil setecientos noventa pesos mote ($51,790.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 51,8 | |||
| 2860 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 815.000.316-9 la suma de seiscientos catorce mil novecientos cuarenta pesos mcte ($614,940.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 614,9 | |||
| 2859 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 815.000.316-9 la suma de seis millones quinientos noventa y dos mil novecientos veinte pesos mcte ($6,592,920.00)M1cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO de 2017 - SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 6.592,9 | |||
| 2858 | Reconocer y ordenar el pago al ONCOLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S identificada con NIT. 801.000.713-9 la suma de nueve millones quinientos ochenta mil ochocientos setenta pesos mcte ($9,580,870.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, FEBRERO, ABRIL de 2016 - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2015 - JUNIO, FEBRERO, ABRIL de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 9.580,9 | |||
| 2857 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO identificada con NIT. 891.180.134-2 la suma de nueve millones quinientos treinta y nueve mil trescientos noventa y cuatro pesos mcte ($9,539,394.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2017 - MAYO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 9.539,4 | |||
| 2856 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO identificada con NIT.891.180.134-2 la suma de cuatro millones ochocientos noventa y dos mil quinientos setenta y siete pesos mcte ($4,892,577.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, MAYO, NOVIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 4.892,6 | |||
| 2855 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA identificada con NIT. 860037950 la suma de tres millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos mcte ($3,342,682.00)Wcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 3.342,7 | |||
| 2854 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA identificada con NIT. 860.037.950-2 la suma de noventa y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos ($93,234.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 93,2 | |||
| 2853 | Reconocer y ordenar el pago al UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA identificada con NIT. 890.902.922-6 la suma de cuatro millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos pesos mcte ($4,287,600.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 4.287,6 | |||
| 2804 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA GUAJIRA identificada con NIT. 892115009-7 la suma de tres millones trescientos treinta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos mcte ($3,339,524.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO, JUNIO, OCTUBRE de 2017 - ABRIL de 2019 - NOVIEMBRE de 2018, no cancelado en pagos anteriores | 3.339,5 | |||
| 2803 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de seiscientos sesenta y un millones doscientos noventa mil ciento treinta y seis pesos mcte ($661,290,136.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 661.290,1 | |||
| 2802 | Reconocer y ordenar el pago al E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA identificada con NIT. 891079999-5 la suma de seiscientos setenta mil setecientos cincuenta y cinco pesos ($670,755.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADO facturados durante los meses de - FEBRERO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 670,8 | |||
| 2801 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIV. DE SAN JOSE dentificada con NIT. 900.098.476-8 la suma de dieciocho millones ochocientos veintitres mil ciento veinticuatro pesos mcte ($18,823,124.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2016 - OCTUBRE de 2017 - DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 18.823,1 | |||
| 2800 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO identificada con NIT. 891.180.268-0 la suma de sesenta y tres millones ochocientos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos mcte ($63,800,744.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de MARZO, JUNIO, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores, | 63.800,8 | |||
| 2799 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO identificada con NIT. 891.180.268-0 la suma de dos millones quince mil catorce pesos mcte ($2,015,014.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de JUNIO, SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 2.015,0 | |||
| 2797 | Reconocer y ordenar el pago al E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA BLANCA identificada con NIT. 890202024-3 la suma de trescientos cuarenta y cinco mil noventa y nueve pesos mcte ($345,099.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 345,1 | |||
| 2798 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO identificada con NIT. 891.180.268-0 la suma de seis millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos mcte ($6,884,828.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 6.884,8 | |||
| 2796 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA identificada con NIT. 891800231-0 la suma de trescientos sesenta y siete mil doscientos pesos ($367,200.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POI3LACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 367,2 | |||
| 2794 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificada con NIT. 822002459-8 la suma de cincuenta mil cuatrocientos pesos ($50,400.00) Ivi/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 50,4 | |||
| 2793 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificada con NIT. 822002459-8 la suma de trescientos treinta y un mil seiscientos pesos mcte ($331,600.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 331,6 | |||
| 2792 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificada con NIT. 822002459-8 la suma de ochocientos noventa y cuatro mil setecientos pesos ($894,700.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2018 - OCTUBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 894,7 | |||
| 2791 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL identificada con NIT. 846000253-6 la suma de un millon trescientos treinta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos mcte ($1,338,044.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2014 - JULIO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 1.338,0 | |||
| 2790 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. identificada con NIT. 800037021-7 la suma de ciento doce mil ochenta y cuatro pesos ($112,084.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2015 no cancelado en pagos anteriores | 112,1 | |||
| 2789 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA identificada con NIT. 890501019-9 la suma de un millon seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos nueve pesos ($1,649,609.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2014 - JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.649,7 | |||
| 2788 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA identificada con NIT. 890501019-9 la suma de doscientos once mil ochocientos veinte pesos mcte ($211,820.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 211,9 | |||
| 2787 | Reconocer y ordenar el pago al E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA identificada con NIT. 891079999-5 la suma de seiscientos nueve mil trescientos cincuenta pesos ($609,350.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 609,4 | |||
| 2766 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICOS ASOCIADOS S.A. identificada con NIT. 860.066.191-2 la suma de ciento treinta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos mcte ($136,494.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud de la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos ante riores | 136,5 | |||
| 2765 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICOS ASOCIADOS S.A. dentificada con NIT. 860.066.191-2 la suma de veinticinco millones setecientos dieciseis mil cincuenta y un pesos mcte ($25,716,051.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud de la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 25.716,1 | |||
| 2694 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER S.A. identificada con NIT. 813.001.952-0 la suma de tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta pesos mcte ($3,186,750.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 3.186,8 | |||
| 2693 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER S.A. identificada con NIT. 813.001.952-0 la suma de un millon catorce mil doscientos cincuenta pesos mcte ($1,014,250.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURA acturados durante los meses de AGOSTO, NOVIEMBRE de 2017 , no cancelado en pagos anteriores | 1.014,3 | |||
| 2692 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER S.A. identificada con NIT. 813.001.952-0 la suma de sesenta y ocho millones ciento quince mil doscientos ochenta y dos pesos mcte ($68,115,282.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2018 - NOVIEMBRE de 2017 - ABRIL, MAYO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 68.115,3 | |||
| 2691 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER S.A identificada con NIT. 813.001.952-0 la suma de ocho millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta y cinco pesos mcte ($8,233,275.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 -JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 8.233,3 | |||
| 2673 | Reconocer y ordenar el pago al GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA S.A.S. identificada con NIT. 800231038-2 la suma de cincuenta y dos millones seiscientos seis mil novecientos treinta y dos pesos mcte ($52,606,932.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riores | 52.606,9 | |||
| 2674 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E identificada con NIT. 900971006-4 la suma de sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos ($64,877.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 64,9 | |||
| 2672 | Reconocer y ordenar el pago al GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA S.A.S. identificada con NIT. 800231038-2 la suma de quince millones seiscientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos mcte ($15,629,148.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 15.629,1 | |||
| 2671 | Reconocer y ordenar el pago al GENERICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT. 900976122-3 la suma de dieciocho millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos seis pesos mcte ($18,867,406.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, DICIEMBRE de 2019 - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 18.867,4 | |||
| 2670 | Reconocer y ordenar el pago al CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A. - CEDICAF S.A. identificada con NIT. 800228215-9 la suma de doce millones quinientos treinta mil pesos mcte ($12,530,000.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MAYO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 12.530,0 | |||
| 2669 | Reconocer y ordenar el pago al UNION TEMPORAL ATENCION INTEGRAL EN SALUD identificada con NIT. 901021271-8 la suma de sesenta y tres millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos mcte ($63,966,848.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE, NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 63.966,8 | |||
| 2668 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO identificada con NIT. 891180268-0 la suma de nueve millones seiscientos sesenta y un mil ciento noventa y cuatro pesos mcte ($9,661,194.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, ABRIL de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 9.661,2 | |||
| 2667 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO identificada con NIT. 891180268-0 la suma de diez millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos mcte ($10,554,895.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 10.554,9 | |||
| 2666 | Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO identificada con NIT. 891180268-0 la suma de noventa y cinco mil cuarenta pesos mcte ($95,040.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 95,0 | |||
| 2665 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900971006-4 la suma de ciento dieciocho millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos ($118,888,764.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2016 - AGOSTO de 2017 - MARZO, MAYO, OCTUBRE de 2018 - MAYO, JUNIO, JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 118.888,8 | |||
| 2664 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900971006 la suma de cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil setenta y ocho pesos mcte ($5,549,078.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 -ABRIL de 2017 no cancelado en pagos anteriores, | 5.549,1 | |||
| 2663 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E identificada con NIT. 900971006-4 la suma de once millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos mcte ($11,443,761.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2015 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 11.443,8 | |||
| 2662 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 805023423-1 la suma de dos millones quinientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos ($2,559,782.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 2.559,8 | |||
| 2661 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 805023423-1 la suma de quince millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($15,469,844.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 15.469,8 | |||
| 2660 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 805023423-1 la suma de cincuenta millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos ($50,855,741.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 50.855,7 | |||
| 2659 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S. - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 805023423-1 la suma de tres millones novecientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos mcte ($3,914,452.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017 - SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 3.914,5 | |||
| 2658 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICOS ASOCIADOS S.A. identificada con NIT. 860.066.191-2 la suma de sesenta y cinco millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta y un pesos mote ($65,387,681.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, JUNIO, MAYO, ABRIL, MARZO, FEBRERO, ENERO, de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 65.387,7 | |||
| 2657 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICOS ASOCIADOS S.A. identificada con NIT. 860.066.191-2 la suma de un millon ochocientos sesenta y siete mil doscientos cuatro pesos mcte ($1,867,204.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, ABRIL, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MAYO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.867,2 | |||
| 2656 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICOS ASOCIADOS S.A. identificada con NIT. 860.066,191-2 la suma de siete millones quinientos treinta y un mil trescientos veinte pesos mcte ($7,531,320.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, FEBRERO, MAYO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 7.531,3 | |||
| 2569 | Reconocer y ordenar el pago a SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E identicada con NIT. 900.958.564-9 la suma de dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco pesos ($2,664,265.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2014 - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2015 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 2.664,3 | |||
| 2568 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900.958.564-9 la suma de veintisiete millones cuatrocientos catorce mil quinientos quince pesos mcte ($27,414,515.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JULIO, NOVIEMBRE de 2018 - MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 27.414,5 | |||
| 2567 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900.958.564-9 la suma de cuarenta y tres millones quinientos doce mil ochocientos cuarenta y siete pesos mcte ($43,512,847.00)M1cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de AGOSTO, DICIEMBRE, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2016 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 43.512,8 | |||
| 2546 | Reconocer y ordenar el pago a la SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A identificada con NIT 800.130.907.-4 la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 117.591.028.00) M/cte. correspondiente al pago de los recobros facturados durante la vigencia 2018 Y 2019 no canceladas en pagos anteriores | 117.591,0 | |||
| 2545 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E identificada con NIT. 890.303.461-2 la suma de ochenta y un millones quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos mete ($81,587,489.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, NOVIEMBRE de 2017 - JUNIO, MARZO de 2015 - MARZO de 2016 - FEBRERO, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 , no cancelado en pagos anteriores | 81.587,5 | |||
| 2544 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900.971.006-4 la suma de ochenta y un millones ciento sesenta mil veintidos pesos ($81,160,022.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2016 - MARZO, SEPTIEMBRE de 2017 - MARZO, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 81.160,0 | |||
| 2543 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900.971.006-4 la suma de un millon noventa y dos mil novecientos pesos mote ($1,092,900.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores. | 1.092,9 | |||
| 2695 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos al municipio de Ibagué por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos provenientes de rendimientos financieros." | 53.636,7 | |||
| 2696 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Col juegos — Juegos Novedosos Superastro." | 229.903,5 | |||
| 2697 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Col juegos —Juegos Novedosos Internet" | 333.543,9 | |||
| 2698 | "Por medio cel cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Col juegos — Juegos Novedosos Baloto" | 306.208,5 | |||
| 2699 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con Recursos Transferidos Por Coljuegos - Premios Caducos" | 32.840,1 | |||
| 2700 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de 75% premios caducados." | 84.924,7 | |||
| 2701 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Col juegos — Operación de juegos promocionales locales." | 2.200,8 | |||
| 2702 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Loterías." | 125.993,1 | |||
| 2703 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas." | 50.320,6 | |||
| 2704 | "Por medie del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional." | 18.423,3 | |||
| 2705 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera" | 30.578,2 | |||
| 2706 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores" | 51.583,5 | |||
| 2707 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes." | 535.238,5 | |||
| 2708 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco producción Extranjera." | 1.037.533,7 | |||
| 2709 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del Componente ad VALOREM impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera." | 695.445,7 | |||
| 2710 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional" | 700.103,0 | |||
| 1839 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ARQUITECTO CON FORMACION EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PARA DAR TRAMITE Y APOYO EN LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS QUE SE RADICAN Y DEBEN ADELANTARSE EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA. | 14.566,7 | |||
| 1814 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA EL APOYO OPERATIVO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE OFERTA Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA | 7.666,7 | |||
| 1840 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL APOYO OPERATIVO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE OFERTA Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA. | 7.666,7 | |||
| 1917 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, CON EXPERIENCIA EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA - MGA. PARA FORTALECER LA FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DOTACION E INFRAESTRUCTURA Y LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 11.400,0 | |||
| 2531 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de once millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y un pesos ($11,435,631.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 11.435,6 | |||
| 2532 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de veintidos millones trescientos doce mil trescientos setenta y cuatro pesos ($22,312,374.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 22.312,4 | |||
| 2533 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de un millon veinticinco mil novecientos quince pesos ($1,025,915.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 1.025,9 | |||
| 2534 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de cuarenta y seis millones ciento un mil cuatrocientos doce pesos ($46,101,412.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, JULIO de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 46.101,4 | |||
| 2535 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de doscientos veinte mil seiscientos pesos mcte ($220,600.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 220,6 | |||
| 2536 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de cincuenta y seis millones novecientos quince mil ochocientos sesenta y nueve pesos mcte ($56,915,869.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 56.915,0 | |||
| 2537 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de ciento ochenta y dos mil ciento cincuenta y un pesos mcte ($182,151.00) Mide, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 182,2 | |||
| 2538 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 805023423-1 la suma de treinta y dos millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos con sesenta centavos mcte ($32,764,898.60) Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 32.764,9 | |||
| 2539 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 805023423-1 la suma de cuatrocientos veintiocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos mote ($428,244.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 - MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 428,2 | |||
| 2540 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 805023423-1 la suma de sesenta y nueve millones cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos ($69,044,472.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2018 - ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 69.044,5 | |||
| 2541 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900.971.006-4 la suma de cuatro millones ochocientos once mil setenta y ocho pesos mcte ($4,811,078.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, JULIO, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2016 -ENERO, ABRIL de 2017 : no cancelado en pagos anteriores | 4.811,1 | |||
| 2542 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900.971.006-4 la suma de cien millones doscientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos mcte ($100,258,193.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, JULIO, ENERO de 2017 - MAYO, JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MARZO, MAYO de 2019 - FEBRERO de 2020 - AGOSTO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 100.258,2 | |||
| 2768 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA - TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de noventa y seis millones cuarenta y tres mil ciento cuatro pesos mcte ($96,043,104.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 96.043,1 | |||
| 2769 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de noventa y nueve millones doscientos ochenta mil quinientos doce pesos mcte ($99,280,512.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población declarada en condición de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 99.280,5 | |||
| 2770 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de cincuenta millones ciento setenta y nueve mil ochocientos veinticuatro pesos mcte ($50,179,824.00) Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de inimputabilidad ( INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 50.179,8 | |||
| 2866 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA - TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ciento cuatro millones novecientos noventa y un mil veinticuatro pesos mcte (104,991,024.00)M/de, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de INIMPUTABILIDAD (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - JULIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 104.991,0 | |||
| 3814 | Por la cual se reconoce un pago al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación "COLCIENCIAS", correspondiente al periodo agosto a noviembre de 2021 | 23.515,8 | |||
| 3815 | Por medio de la cual se reconoce y se legaliza un pago sin situación de fondos al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación "COLCIENCIAS", correspondiente al periodo agosto a octubre de 2021. | 195.377,8 | |||
| 3303 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional | 34.963,0 | |||
| 3307 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera | 3.927,5 | |||
| 3308 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional | 724.456,5 | |||
| 1171 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Antonio E.S.E. del municipio de Ambalema - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 203.193,8 | |||
| 3310 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera. | 54.885,8 | |||
| 3311 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes | 578.542,0 | |||
| 3312 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradorade los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para lacofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Loterías. | 166.977,4 | |||
| 3223 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondosrealizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo delMinisterio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes | 595.978,0 | |||
| 3224 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera | 4.767,4 | |||
| 3225 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a losmunicipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por laAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en saludADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Saludvigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional. | 717.351,0 | |||
| 3226 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del seguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores. | 37.118,4 | |||
| 3227 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera. | 25.843,0 | |||
| 3228 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Loterías. | 138.483,0 | |||
| 3229 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional. | 25.565,1 | |||
| 3230 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Loterías Foráneas. | 57.908,9 | |||
| 3231 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Col juegos — Operación de juegos promocionales locales. | 571,2 | |||
| 2080 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACIÓN PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA” | 9.880,0 | |||
| 2095 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD, CON ESPECIALIZACIÓN, PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA" | 9.880,0 | |||
| 2131 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAM (TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “DOTACIÓN AMBULANCIA MEDICALIZADA HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL | 50.000,0 | |||
| 2188 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E DEL MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E DEL MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA | 60.000,0 | |||
| 2191 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X2 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA, TOLIMA | 50.000,0 | |||
| 2198 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | 47.500,0 | |||
| 2200 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO E.S.E DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) PARA EL HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO E.S.E DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA | 50.400,0 | |||
| 1978 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO “DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICAS QUE PERMITA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRO E.S.E, CENTRO DE SALUD GAITANIA Y PUESTO DE SALUD BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA | 103.000,0 | |||
| 3032 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS EN ANTERIORES | 737,5 | |||
| 3033 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS EN ANTERIORES | 742,4 | |||
| 3034 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS EN ANTERIORES | 819,2 | |||
| 3035 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 NO CANCELADOS EN PAGOS EN ANTERIORES | 2.859,5 | |||
| 3036 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS EN ANTERIORES | 33,4 | |||
| 3037 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS EN ANTERIORES | 641,5 | |||
| 3040 | SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES | 4.495,4 | |||
| 3043 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO- MAYO-JUNIO-JULIO- SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2014---- ABRIL JUNIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2015---- ENERO-FEBRERO-NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2016--- E | 76.798,9 | |||
| 3111 | SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 2.767,5 | |||
| 3112 | SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- AGOSTO- NOVIEMBRE- FEBRERO- DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 236,1 | |||
| 3113 | SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 22,7 | |||
| 3114 | SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO - MAYO DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 97.384,0 | |||
| 3115 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 5.087,7 | |||
| 3116 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2019---ENERO- FEBRERO- DICIEMBRE DE 2020 Y JULIO DE 2021 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 97.603,8 | |||
| 3235 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE LOS MESES JULIO DE 2015 -- JULIO DE 2016- DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 974,1 | |||
| 3237 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 136,8 | |||
| 3238 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE LOS MESES MAYO - NOVIEMBRE DE 2018 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 2.206,2 | |||
| 3239 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE EL MES JUNIO DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 1.391,3 | |||
| 3240 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 1.205,6 | |||
| 3241 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE EL MES DE JULIO 2015-----ENERO DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 893,7 | |||
| 3242 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 63,5 | |||
| 3324 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2018- ENERO- MAYO- JUNIO- JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2020 Y FEBRERO DE 2021 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 115.190,7 | |||
| 3325 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO-ABRIL- MAYO- J7UNIO-JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 225.201,3 | |||
| 3326 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL - MAYO- JUNIO DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 240.123,7 | |||
| 3327 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO - ABRIL- MAYO-JUNIO- JULIO- AGOSTO SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 192.836,6 | |||
| 3328 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO- JUNIO- JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 73.121,0 | |||
| 3329 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO - AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE D 2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 3.271,5 | |||
| 3330 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 6.025,1 | |||
| 3331 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO- JUNIO-JULIO-AGOSTO- SEPTEIMBRE- NOVIEMBRE DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 134.565,9 | |||
| 3332 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2020- ENERO- FEBRERO-2021 DE NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 19.206,9 | |||
| 3333 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 18.042,8 | |||
| 3334 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y AGOSTO DE 2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 2.622,4 | |||
| 3335 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES | 13.513,4 | |||
| 1924 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD CON EXPERIENCIA EN AUDITORIA PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PLAZO 90 DIAS CALENDA | 11.400,0 | |||
| 2177 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO? FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO | 5.200,0 | |||
| 3497 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera. " | 6.423,1 | |||
| 3498 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Loterías." | 140.089,2 | |||
| 3499 | "Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional." | 663.781,0 | |||
| 3500 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseg amientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de Col juegos— Operació de juegospromocionales locales. | 3.851,8 | |||
| 3501 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramientoen el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores | 45.834,1 | |||
| 3502 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondosrealizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo délMinisterio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento elRégimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 de recursos de Apuestas Permanentes | 581.979,1 | |||
| 3926 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera. | 1.175,8 | |||
| 3925 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional. | 684.188,5 | |||
| 3951 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional. | 76.938,5 | |||
| 3927 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2021 con recursos de impuesto a ganadores. | 66.907,8 | |||
| 3952 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos al municipio de Ibagué por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos provenientes de rendimientos financieros. | 23.636,6 | |||
| 2189 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TAB 4X4 PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA VALLE SAN JUAN TOLIMA | 60.000,0 | |||
| 2202 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | 60.000,0 | |||
| 2216 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIA BÁSICO PARA EL HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 60.000,0 | |||
| 2278 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS “ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, TOLIMA” Y “APOYO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES EN EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, TOLIMA | 156.000,0 | |||
| 2282 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTÍNEZ E.S.E DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL - TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS BIOMÉDICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | 60.000,0 | |||
| 2284 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS BIOMÉDICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA ESE DEL MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 50.000,0 | |||
| 2293 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE PARTOS DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR MELGAR, TOLIMA | 203.561,8 | |||
| 2299 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DEL MUNICIPIO DE FALAN - TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO EXTRAMURAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE EJECUTA EL HOSPITAL SANTA ANA E.S. E DE FALAN, TOLIMA | 76.000,0 | |||
| 2303 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTÍNEZ E.S.E DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL - TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | 72.829,3 | |||
| 2305 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL FEDERICO ARBELÁEZ E.S.E. DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | 43.000,0 | |||
| 2309 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DEL MUNICIPIO DE FALAN TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO “DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DEL MUNICIPIO DE FALAN, TOLIMA | 34.000,0 | |||
| 2310 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE COELLO E.S.E DEL MUNICIPIO DE COELLO — TOLIMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMA DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA EL HOSPITAL CENTRO DE SALUD COELLO — TOLIMA | 19.445,1 | |||
| 2311 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA E.S.E. SUAREZ TOLIMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMA DE HISTORIAS CLÍNICAS HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA E.S.E. SUAREZ – TOLIMA | 18.660,4 | |||
| 2322 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE AMBALEMA TOLIMA | 210.000,0 | |||
| 2327 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES Y DISPOSITIVOS MEDICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES Y DISPOSITIVOS MEDICOS, PARA LA DOTACION DEL AREA NUEVA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA | 318.566,6 | |||
| 2328 | AUNAR ESFUERZOS Y ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LA E.S.E REINA SOFIA DE ESPAÑA DE LERIDA- TOLIMA EN EL FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PARA LA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCIÓN EN SALUD EN EL MARCO DEL PROYECTO AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | 2.000.000,0 | |||
| 2333 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – EL MUNICIPIO DE PRADO Y EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E DEL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB FLUVIAL (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA FLUVIAL PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA | 118.000,0 | |||
| 2342 | AUNAR ESFUERZO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL – TOLIMA | 421.659,0 | |||
| 2343 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE EJECUTA LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA | 46.000,0 | |||
| 2351 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA E.S.E, PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LA MILAGROSA DEL MUNCIPIO DE VILLARICA - TOLIMA | 400.000,0 | |||
| 2203 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO “DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DEL MUNICIPIO ATACO, TOLIMA | 103.000,0 | |||
| 3343 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE LOS MESES AGOSTO-- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2019 DE NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES | 22.517,4 | |||
| 3344 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE LOS MESES ENERO - FEBRERO -MARZO DE 2018 DE NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES | 1.873,0 | |||
| 3345 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADO DURANTE LOS MESES DE ABRIL DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES | 751,7 | |||
| 3360 | Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS identificada con NIT. 890801201-0 la suma de setenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos mete ($79,680.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 79,7 | |||
| 3361 | Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 9009710064 la suma de veintidos millones veinticinco mil seiscientos siete pesos con cincuenta centavos mote ($22,025,607,50)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2018 - AGOSTO, OCTUBRE de 2019 - ENERO, JUNIO, JULIO de 2020- JULIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 22.025,6 | |||
| 3362 | Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS identificada con NIT. 890801201-0 la suma de setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos mote ($754,406.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 754,4 | |||
| 3370 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 899999092 - 7 la suma de ciento treinta y cinco millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y seis pesos mcte ($135,935,886.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 135.935,9 | |||
| 3371 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 899999092 - 7 la suma de ciento setenta y tres millones novecientos sesenta y seis mil ciento veintiun pesos con cuarenta y nueve centavos mcte ($173,966,121.49)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2015 - MARZO, JUNIO, JULIO de 2016 - AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 740.165,8 | |||
| 3372 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 899999092 - 7 la suma de ciento setenta y tres millones novecientos sesenta y seis mil ciento veintiun pesos con cuarenta y nueve centavos mcte ($173,966,121.49)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2015 - MARZO, JUNIO, JULIO de 2016 - AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 173.966,1 | |||
| 3373 | Reconocer y ordenar el pago aIINSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 899999092 - 7 la suma de seis millones ciento setenta y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos con veinte centavos mcte ($6,179,986.20) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2020 - SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 6.180,0 | |||
| 3374 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 899999092 - 7 la suma de cuatrocientos treinta y nueve millones doscientos veintiseis mil quinientos sesenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos mcte ($439,226,568.84)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2016 - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - MARZO, JULIO, OCTUBRE de 2018 - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 439.226,0 | |||
| 3375 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 899999092 - 7 la suma de ciento sesenta y un millones trescientos trece mil quinientos cincuenta y un pesos con once centavos mcte ($161,313,551.11)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2017 - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 161.313,6 | |||
| 3494 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800.209.891-7 la suma de ciento cincuenta y siete millones setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos mcte ($157,074,591.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE, OCTUBRE, JULIO de 2016 - FEBRERO, SEPTIEMBRE de 2018 - ENERO, MAYO, JUNIO,JULIO de 2019 - MARZO, ABRIL, MAYO de 2020 - JULIO de 2015 - ENERO, ABRIL de 2021 , no cancelado en pagos anteriores | 157.074,6 | |||
| 3495 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA • TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de tres millones ochenta y seis mil setecientos diecinueve pesos mcte ($3,086,719.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 3.086,7 | |||
| 3496 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800.209.891-7 la suma de noventa y un millones ochocientos setenta y cuatro mil ciento veinticuatro pesos mete ($91,874,124.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2018 y de 2019 - ENERO, FEBRERO de 2020 - ENERO, FEBRERO, de 2021 no cancelado en pagos anterioresla | 91.874,1 | |||
| 3539 | Reconocer y ordenar el pago al SHARON MEDICAL GROUP SAS identificada con NIT. 901223046 -4 la suma de veintiseis millones doscientos treinta y dos mil doscientos diecinueve pesos ($26,232,219.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2020 -JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 26.232,2 | |||
| 3540 | Reconocer y ordenar el pago al SHARON MEDICAL GROUP SAS identificada con NIT. 901223046 - 4 la suma de once millones setecientos veinte mil quinientos cuarenta y un pesos mcte ($11,720,541.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 11.720,5 | |||
| 3542 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891 - 7 la suma de cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos mcte ($4,855,200.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, ABRIL, MAYO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 4.855,2 | |||
| 3631 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICADIZ S.A.S. identificada con NIT. 800254132 - 6 la suma de ciento treinta y cinco millones cuarenta y siete mil quinientos setenta pesos mcte ($135,047,570.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2017 - MARZO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 -ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, NOVIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 135.047,6 | |||
| 3710 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A identificada con NIT. 900008328-1 la suma de novecientos sesenta y cuatro mil trescientos trece pesos ($964,313.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 964,3 | |||
| 3711 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A. identificada con NIT. 900008328-1 la suma de cuatrocientos veinte mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($420,438.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, JUNIO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 420,4 | |||
| 3712 | "Reconocer y ordenar el pago al FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 830007355-2 la suma de ocho millones trescientos treinta mil setecientos sesenta pesos mcte ($8,330,760.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2017 no cancelado en pagos anteriores" | 8.330,8 | |||
| 3713 | Reconocer y ordenar el pago al FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 830007355-2 la suma de doscientos treinta y cuatro mil novecientos diez pesos mcte ($234,910.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2015 no cancelado en pagos ante riores | 234,9 | |||
| 3714 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA identificada con NIT. 899999123-7 la suma de cuarenta y tres millones quinientos treinta y nueve mil ciento setenta y un pesos ($43,539,171.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 43.539,2 | |||
| 3718 | "Reconocer y ordenar el pago al CLINICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S dentificada con NIT. 901352353-3 la suma de seis millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos veintitres pesos mcte ($6,433,723.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2017 - NOVIEMBRE de 2018 - MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores" | 6.433,7 | |||
| 3722 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO . identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de seis millones quinientos ochenta y nueve mil trescientos setenta pesos mcte ($6,589,370.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, MARZO, ABRIL de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 6.589,4 | |||
| 3724 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890.703.630-7 la suma de tres millones treinta y dos mil novecientos setenta y un pesos mcte ($3,032,971.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la PÓBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO de 2016 - ABRIL, AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 3.033,0 | |||
| 3725 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/0 CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890.703.630-7 la suma de veinte millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos trece pesos mcte ($20,550,413.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 20.550,4 | |||
| 3726 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890.703.630-7 la suma de cuarenta y cinco millones quinientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis pesos mcte ($45,573,656.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, MAYO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 45.573,7 | |||
| 3727 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890.703.630-7 la suma de noventa y cinco millones setecientos dieciocho mil quinientos veinticinco pesos mete ($95,718,525.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de ENERO, MARZO de 2018 - JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 95.718,5 | |||
| 3729 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO-ABRIL- MARZO- MAYO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES | 7.353,9 | |||
| 3730 | SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO- JUNIO DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES | 15.079,2 | |||
| 3736 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de treinta millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos cinco pesos mcte ($30,182,405.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 30.182,4 | |||
| 3543 | DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDAD POR EL JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUE DE FECHA 04 DE FEBRERI DE 2020 EN PROCESO EJECUTIVO SINGULAR RADICADO BAJO EL NUMERO 73001400300720190039800 POR CONCEPTO DE CAPITAL (RECOBROS SERVICIOS NO PBS | 32.043,2 | |||
| 3735 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de treinta y cinco millones veinte mil cuatrocientos veintisiete pesos mcte ($35,020,427.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 35.020,4 | |||
| 3742 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO . identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de ocho millones seiscientos veintiseis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos mcte ($8,626,864.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante el mes de ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores, | 8.626,9 | |||
| 3743 | "Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de ochenta y ocho millones quinientos treinta y dos mil ciento setenta y un pesos con treinta centavos mete ($88,532,171.30)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante durante el mes FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores" | 88.532,2 | |||
| 3744 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 Ja suma de sesenta y siete millones doscientos tres rnil ochocientos sesenta y siete pesos con cincuenta centavos mcte ($67,203,867.50)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante el mes de ENERO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 67.203,9 | |||
| 3745 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de nueve millones novecientos ocho mil seiscientos treinta y tres pesos mcte ($9,908,633.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 9.908,6 | |||
| 3746 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de doscientos noventa y ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos dieciseis pesos mcte ($298,849,216.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 298.849,2 | |||
| 3748 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de doscientos ocho millones doscientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos mcte ($208,255,347.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, NOVIEMBRE de 2020 - FEBRERO, JUNIO de 2021 , no cancelado en pagos anteriores | 208.255,3 | |||
| 3763 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de treinta y nueve mil ochocientos pesos mete ($39,800.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios ce salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 39,8 | |||
| 3764 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de siete millones cuatrocientos trece mil seiscientos treinta y tres pesos mcte ($7,413,633.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 7.413,6 | |||
| 3766 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de un millon seiscientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro pesos mcte (1,676,244.00)M/de, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - DICIEMBRE, MAYO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 1.676,2 | |||
| 3767 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de treinta y un millones doscientos sesenta mil trescientos cuarenta y cinco pesos mcte ($31,260,345.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anterbres, | 31.260,3 | |||
| 3768 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de un millon cuatrocientos ochenta y un mil doscientos ochenta y nueve pesos mcte ($1,481,289.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 1.481,3 | |||
| 3769 | "Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA -EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de dos millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos mcte ($2,988,282.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2016 no cancelado en pagos anteriores" | 2.988,3 | |||
| 3770 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento setenta y dos pesos mcte ($447,172.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 447,2 | |||
| 3771 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de tres millones setecientos dieciseis mil cuatrocientos diez pesos mcte ($3,716,410.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 3.716,4 | |||
| 3772 | "Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de veintiocho millones seiscientos once mil seiscientos cincuenta y un pesos mcte ($28,611,651.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos ante riores" | 28.611,7 | |||
| 3773 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de siete millones ochocientos veinte mil setecientos ochenta y ocho pesos mcte (7,820,788.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, MAYO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 7.820,8 | |||
| 3774 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de once millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento treinta pesos mcte ($11,948,130.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 - ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 11.948,1 | |||
| 3792 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS, identificada con NIT. 900181419-2 la suma de dos millones setecientos mil setenta y nueve pesos mote ($2,700,079.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 2.700,1 | |||
| 3793 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL S.A.S. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de trece millones novecientos dieciocho mil cuatro pesos con ochenta centavos mete ($13,918,004,80)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 13.918,0 | |||
| 3794 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL S.A.S. identificada con NIT. 900181419 la suma de diez millones seiscientos setenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos ($10,672,156.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 10.672,2 | |||
| 3795 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL S.A.S. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de tres millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos mote ($3,334,357.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 3.334,4 | |||
| 3796 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL S.A.S. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de un millon ciento treinta y seis mil trescientos cuarenta y un pesos ($1,136,341.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO; MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 1.136,3 | |||
| 3797 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de un millon ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos mcte ($1,134,488.00)Mkte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 1.134,5 | |||
| 3799 | "Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ocho millones ciento trece mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($8,113,453.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO. MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores" | 8.113,5 | |||
| 3800 | Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL S.A.S. -,CHAPARRAL identificada con NIT. 900181419 la suma de cincuenta y nueve millones ciento cual:entá y un mil l ciento ochenta pesos ($59,141,180.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2020 cancelado en pagos anteriores | 59.141,2 | |||
| 3801 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de veinticuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos veinte pesos mcte ($24,492,420.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 24.492,4 | |||
| 3802 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de dos millones sesenta mil seiscientos veintinueve pesos mcte ($2,060,629.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 2.060,6 | |||
| 3803 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de cuatro millones quinientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y dos pesos mcte ($4,563,742.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 4.563,7 | |||
| 3804 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de nueve millones setecientos treinta y ocho mil ochocientos veintiun pesos mcte ($9,738,821.00)Wcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 9.738,8 | |||
| 3805 | Reconocer y ordenar el pago al NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA identificada con NIT. 890.701.353-2 la suma de diez millones cuatrocientos dieciseis mil trescientos treinta y cuatro pesos mcte ($10,416,334.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIONPOBRE NO ASEGURADA facturados durante el meses de - ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 10.416,3 | |||
| 3807 | "Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS.identificada con NIT. 900181419-2 la suma de tres millones novecientos setenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($3.971,548.00)Mtcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, OCTUBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores, D3274" | 3.971,5 | |||
| 3808 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de seis millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos mcte ($6,958,481.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de ENERO, ABRIL, MARZO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 6.958,5 | |||
| 3810 | Reconocer y ordenar el pago a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA- COMFENALCO PROGRAMA EPS-S EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. No. 890.700.148-4, correspondiente a la liquidación de capital y costas, valor que asciende a la suma total de SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($724.452.996.10), suma que corresponde a Setecientos Nueve Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientcls Pesos con Diez Centavos M/Cte. ($709.835.800.10) por concepto de capital y Catorce Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ciento Noventa y Seis Pesos MICte. ($14.617.196) por concepto de costas. | 709.835,8 | |||
| 3813 | "Reconocer y ordenar el pago a la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS identificada con NIT. No NIT-804.002.105.-0, correspondiente a la liquidación de capital y costas, valor que asciende a la suma total de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($410.677.984), suma que corresponde TRECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (390.644.666) por concepto de Capital y la suma de VEINTE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($20.033.318) por concepto de costas. " | 390.644,7 | |||
| 3890 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de cuatro millones trescientos veintidos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos mcte ($4,322,484.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 - JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 4.322,5 | |||
| 3901 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional -Alfonso Jaramillo Salazar -Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de cincuenta y nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y siete pesos mete ($59.548.387,00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2020 - ENERO, FEBRERO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 59.548,4 | |||
| 3902 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890,701.718 la suma de seiscientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos mote ($639,588.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 639,6 | |||
| 3903 | econocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de trece millonds novecientos sesenta mil quinientos cincuenta y dos pesos ($13,960,552.00)M/cte,SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 13.960,6 | |||
| 3904 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de trescientos once mil ochocientos siete pesos con cuarenta centavos mcte ($311,807.40)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 311,8 | |||
| 3905 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900.718.172-6 la suma de sesenta y siete millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos mete ($67,334,681.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, DICIEMBRE, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, AGOSTO, JULIO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 67.334,7 | |||
| 3906 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE (BAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de ciento cincuenta y nueve millones novecientos quince mil novecientos cincuenta y dos pesos mcte ($159,915,952.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 159.916,0 | |||
| 3907 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de catorce millones doscientos trece mil cincuenta y ocho pesos con treinta centavos mcte ($14,213,058.30) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante el mes de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos ante rieres | 14.213,1 | |||
| 3908 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de diez millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos mote ($10,864,833.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante el mes de - MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante riores | 10.864,8 | |||
| 3909 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de un mil cuarenta millones quinientos cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos ($1,040,505,242.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2020 - ENERO, FEBRERO, MARZO, JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores, | 1.040.505,2 | |||
| 3910 | Reconocer y ordenar el pago al UNIDAD DE SALUD DE IBAÓUE - USI E.S.E. identificada con NIT. 809.003.590-2 la suma de veintiun millones tres mil ochocient s treinta y cuatro pesos mote ($21,003,834.00)Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente i valor de servicios 4) de atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ABRIL, de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 21.003,8 | |||
| 3911 | Reconocer y ordenar el pago al NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA identificada con NIT. 890701353-2 la suma de cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos mete ($42.624.547.00)M/cte,SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de Atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2020 - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 42.624,5 | |||
| 3912 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de veinte millones seiscientos setenta y un mil setecientos dos pesos con ochenta centavos mcte ($20,671,702.80 )M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante el mes de - FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 20.671,7 | |||
| 3913 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de ciento setenta y siete millones novecientos dieciocho mil noventa y ocho pesos mcte ($177,918,098.00) Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POB_ACION MIGRANTE facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores, | 177.918,1 | |||
| 3914 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE (BAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos ochenta y seis pesos mcte ($189,497,286.00)Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante el mes de - DICIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos ante riores | 189.497,3 | |||
| 3915 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de noventa y seis millones doscientos dieciseis mil ochocientos treinta y ocho pesos mete (96,216,838.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante el mes de - MAYO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 96.216,8 | |||
| 3916 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de treinta y un millones sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos mcte ($31,063,499.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante el mes de - JULIO de 2020 no cancelado en pagos ante dores | 31.063,5 | |||
| 3917 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de treinta y nueve millones ochocientos un mil ciento veintinueve pesos ($39,801,129.00) M/cte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante el mes de - ENERO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 39.801,1 | |||
| 3920 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE (BAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de ciento cuarenta y un millones treinta y dos mil setecientos treinta pesos mcte ($141,032,730.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 141.032,7 | |||
| 3921 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de doscientos veintinueve mil trescientos pesos mote ($229,300.00)Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2020 - ENERO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 229,3 | |||
| 3922 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de catorce millones ciento treinta y nueve mil seiscientos cuatro pesos ($14,139,304.00)Micte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2019 - JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de. 2020 - MARZO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 14.139,6 | |||
| 3923 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de cinco millones quinientos noventa y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos mcte ($5,598,398.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - MARZO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 5.598,4 | |||
| 3924 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL DEL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de treinta y cinco millones novecientos setenta y tres mil setecientos veintidos pesos mete ($35,973,722.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencíon de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO, ABRIL, JULIO, AGOSTO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 35.973,7 | |||
| 3928 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de dieciocho millones novecientos veintidos mil setecientos cuarenta y nueve pesos mcte ($18,922,749.00)Micte, SI SITUACIÓN DE FONDOD correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLA ION MIGRANTE facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 18.922,7 | |||
| 3929 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de doce millones novecientos veinticuatro mil doscientos treinta y ocho pesos ($12,924,238.00) Mote, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - JULIO de 2021 no cancelado en pagos ante dores | 12.924,2 | |||
| 3930 | "Reconocer y ordenar el pago al UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA identificada con NIT. 900138815-4 la suma de siete millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos mcte ($7,365,888.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGJRADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2018 no cancelado en pagos anteriores" | 7.365,9 | |||
| 3931 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de doscientos millones véintiáeis mil setecientos setenta y tres pesos ($200,026,773.00)Mlcte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2020 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 200.026,8 | |||
| 3932 | Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. identificada con NIT. 800.065.396-2 la suma de trescientos veintiocho mil cien pesos mcte ($328,100.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 328,1 | |||
| 3933 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de trece millones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos mcte ($13,874,797.00)Micte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 13.874,8 | |||
| 3934 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de dos millones doscientos seis mil quinientos setenta y un pesos mete ($2,206,571.00)Micte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 2.206,6 | |||
| 3935 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de ciento cinco millones trescientos sesenta y das mil quinientos cincuenta y un pesos ($105,362,551.00)M1cte,S1N SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - JULIO, SEPTIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 105.362,6 | |||
| 3936 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718-7 la suma de ochenta millones seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos dos pesos mcte ($80,641,402.00)Micte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2020 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 80.641,4 | |||
| 3937 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701,718 la suma de diecinueve millones quinientos noventa mil veinticuatro pesos mete ($19,590,024.00)Mtete, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atención de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 19.590,0 | |||
| 3938 | Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso ..1 eral:uní° Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890,701.718-7 la suma de ciento d ecinueve millones setecientos once mil trescientos cuatro pesos mete ($119,711,304.00)Micte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE,DE 2020 - ABRIL, MAYO, JUNIO, ENERO, FEBRERO, MARZO de 2021 - no cancelado en pagos anteriores | 119.711,3 | |||
| 3939 | Reconocer y ordenar el pago al FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de veintisiete millones treinta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos mcte ($27,032,684.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - AGOSTO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 27.032,7 | |||
| 3940 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de dos millones doscientos ochenta y cuatro mil ciento siete pesos mcte ($2,284,107.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2020 - ENERO, MAYO, JUNIO, FEBRERO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 2.284,1 | |||
| 3941 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de seiscientos tres mil doscientos pesos mote ($603,200.00)Mlcte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores, | 603,2 | |||
| 3942 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de setenta y ocho millones docientos ochenta y seis mil docientos noventa y dos pesos mcte ($78,286,292.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, DICIEMBRE de 2020 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 78.286,3 | |||
| 3943 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de seis millones quinientos treinta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos mcte ($6,534,135.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de a encion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riores, | 6.534,1 | |||
| 3944 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DÉ HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.700.666-8 la suma de veinte millones quinientos tres mil trescientos veinticuatro pesos mcte ($20,503,324.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion a urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores, | 20.503,3 | |||
| 3945 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL D1L ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de ochenta y nueve millones seiscientos treinta y un mil trescientos setenta y cinco pesos ($89,631,375.00)MIcte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2020 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2021 no cancelado en pagos anteriores, | 89.631,4 | |||
| 3946 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de veinticuatro millones setecientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos mete ($24,779,266.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion en urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 24.779,3 | |||
| 3947 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL EM RESA SOCIAL IL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de ciento treinta y seis millones quinientos treinta y dos mil doscientos noventa y dos pesos mote ($136,532,292.00)Micte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2020 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 136.532,3 | |||
| 3948 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de cinco millones novecientos ochenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos mcte,($5,983,559.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion pie urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 5.983,6 | |||
| 3949 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de cuatro millones trescientos treinta mil quinientos veintidos pesos mcte ($4,330,522.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - MAYO de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 4.330,5 | |||
| 3950 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de tres millones sesenta y un mil docientos quince pesos mcte ($3,061,215.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 3.061,2 | |||
| 3953 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.70t459-4 la suma de seis millones novecientos sesenta y cuatro mil noventa y tres pesos ($6,964,093.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 6.964,1 | |||
| 3954 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de once millones doscientos sesenta mil trescientos cuarenta y seis pesos mete ($11,260,346.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores, | 11.260,3 | |||
| 3955 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT, 890.701.459-4 la suma de quince millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos dieciocho pesos ($15,837,618.00) M/cte, SIN SITUACIÓN DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la PQBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - JULIO de 2020 - ABRIL, JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 15.837,6 | |||
| 3956 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT, 890.701.459-4 la suma de sesenta y un millones quinientos treinta mil tresciento diecisiete pesos mete ($61,530,317.00) Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2020 - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO-, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 61.530,3 | |||
| 3957 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de treinta y dos millones treinta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos ($32,039,552.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACIÓN MIGRANTE facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, MAYO, JUNIO, DICIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 32.039,6 | |||
| 3958 | "Reconocer y ordenar el pago al CLINICA LAS VICTORIAS FRACTURAS SAS identificada con NIT. 900471504-5 la suma de ocho millones ochenta mil ciento treinta y cinco pesos mote ($8,080,135.00)11/1/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLAqioN.POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos ante dores" | 8.080,1 | |||
| 3959 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA LAS VICTORIAS F CTURAS SAS identificada con NIT. 900471504-5 la suma de veintidos millones seiscientos cuatro mil quinientos sesenta pesos mote ($22,604,560.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2016 - FEBRERO, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 22.604,6 | |||
| 3960 | Reconocer y ordenar el pago al CENDITER S.A.S. identificada eon NIT. 900494089-9 la suma de trescientos sesenta y seis mil setecientos noventa y cinco, pesos ($366,795.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO de 2016 no cancelado en pagos anteriores | 366,8 | |||
| 3961 | Reconocer y ordenar el pago al PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SAS. identificada con NIT. 800210375-1 la suma de quince millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos mcte ($15,787,895.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2015 - ABRIL, JUNIO, AGOSTO de 2016 - MAYO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 15.787,9 | |||
| 3962 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de un millon setenta y ocho mil ochocientos once pesos mcte ($1,078,811.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO de 2020 - DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.078,8 | |||
| 3963 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/0 CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de tres millones seiscientos setenta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos mcte ($3,673,378.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2016 - MAYO, AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 3.673,4 | |||
| 3964 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRUVICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 8907 36301-7 la suma de un millon doscientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($1,243,665.00)1Wcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.243,7 | |||
| 3967 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S identificada con NIT. 8090 01482-6 la suma de un millon novecientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos mete. ($1,981,543.00)M/cte,correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.981,5 | |||
| 3968 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA LTDA. identificada con NIT. 809001482 la suma de trescientos noventa y nueve mil cien pesos mete. ($399,100.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios ce salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA acmados atirante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, ABRIL, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 399,1 | |||
| 3969 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de tres millones quinientos sesenta mil ciento cuarenta pesos mcte ($3.560.140,00)Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 3.560,1 | |||
| 3970 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERI identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos mcte ($4,248,984.00)Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 4.249,0 | |||
| 3971 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ciento veintinueve mil pesos mete ($129,000.00)Micte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 129,0 | |||
| 3972 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de cuatro millones ciento ochenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos mcte ($4,181,652.00)M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 4.181,7 | |||
| 3973 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA IBAGUE S.A. identificada con NIT. 800036400-0 la suma de cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil noventa y cuatro pesos mete ($4,959,094.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2016 - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 4.959,1 | |||
| 3974 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos mcte. ($4,461,440.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 4.461,4 | |||
| 3975 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de un millon ciento veinti seis mil ciento setenta y nueve pesos mcte. ($1,126,179.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.126,2 | |||
| 3976 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439- 6 la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCT. (S2,677,450.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA, facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 2.677,5 | |||
| 3977 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de setecientos diecisiete mil pesos mete ($717,000.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 717,0 | |||
| 3978 | "Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA. identificada con NIT. 890703439 la suma de dos millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos mete. ($2,534,538.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores" | 2.534,5 | |||
| 3979 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de cuatrocientos cincuenta mil ciento setenta pesos mete. ($450,170.00)M/cte,correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de- SEPTIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 450,2 | |||
| 3980 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439.6 la suma de un millon trescientos doce mil ochocientos noventa y dos pesos mcte ($1,312,892.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.312,9 | |||
| 3981 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de dos millones ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos mcte. ($2,888,466.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 2.888,5 | |||
| 3982 | Reconocer y ordenar el pago al SALUD 24 HORAS S.A.S identificada con NIT. 809008576-1 la suma de doce millones doscientos setenta y siete mil novecientos veintinueve pesos ($12,277,929.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2014 - MAYO de 2015 - SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - JUNIO de 2017 - FEBRERO de 2018 no cancelado en pagos ante riores | 12.277,9 | |||
| 3983 | Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de un millon ciento treinta y cinco mil cero trece pesos mcte. ($1,135,013.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2020 no cancelado en pagos ante riores | 1.135,0 | |||
| 3984 | Reconocer y ordenar el pago al CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO "CLINICA SANTA MARIA" identificada con NIT. 811046900-4 la suma de un millon ochocientos setenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos ($1,876,924.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 1.876,9 | |||
| 3985 | Reconocer y ordenar el pago al SALUD 24 HORAS S.A.S identificada con NIT. 809008576-1 la suma de cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos veintitres pesos mcte ($4,899,923.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a laIBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMB E, DICIEMBRE de 2014 - ENERO, ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2015 - DICIEMBRE de 2016 - JUNIO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 4.899,9 | |||
| 3986 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA « EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de setenta y dos millones doscientos ochenta y siete mil quinientos diecisiete pesos mcte ($72,287,517.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2020 - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 72.287,5 | |||
| 3987 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de nueve millones sesenta y dos mil ochocientos veinte pesos mcte ($9,062,820.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 9.062,8 | |||
| 3989 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de setenta y dos millones novecientos setenta y dos mil setecientos noventa pesos ($72,972,790.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, OCTUBRE de 2016 - ABRIL, MAYO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 72.972,8 | |||
| 3990 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de veintinueve millones setecientos setenta mil setecientos setenta y dos pesos mote ($29,770,772.00) M/cte. SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias prestadas a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 29.770,8 | |||
| 3991 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOSCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de dosmillones trescientos veinte mil cuatrocientos trece pesos mete ($2,320,413.00)Micte, SfN | 2.320,4 | |||
| 3992 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 !a suma ce cuarenta y nueve millones seiscientos siete mil cuatrocientos seis pesos mete (549,607,406.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO de 2020 - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 49.607,4 | |||
| 3993 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 la suma de ochenta y nueve millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y un pesos ($89,698,781.00)M1cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, JULIO, AGOSTO de 2017 - MARZO, NOVIEMBRE de 2018 - FEBRERO, NOVIEMBRE, ABRIL, JUNIO de 2019 - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 89.698,8 | |||
| 3994 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 la suma de ochenta y cuatro millones setecientos treinta y seis mil treinta y nueve pesos mcte (S84,736,039.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 84.736,0 | |||
| 3995 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 la suma de cuarenta y un millones doscientos nueve mil ciento cuarenta pesos mcte ($41,209,140.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de ABRIL, SEPTIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 41.209,1 | |||
| 3997 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 la suma de doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis pesos mcte (12,864,716.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE,MAYO, JUNIO de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 12.864,7 | |||
| 3998 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 la suma de dos millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos diecisiete pesos mcte ($2,559,817.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, AGOSTO de 2018 no cancelado en pagos anteriore | 2.559,8 | |||
| 3999 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 la suma de ocho millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos veintiseis pesos mcte ($8,289,726.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, MARZO de 2021 no cancelado en pagos anteriore | 8.289,7 | |||
| 4000 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de setecientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos mcte ($ 779,887.00)Mkte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de los servicios de atencion de urgencias prestadas a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - JULIO, ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 779,9 | |||
| 4001 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1. la suma de ciento treinta mil diez pesos mcte ($130,010.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 130,0 | |||
| 4002 | Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 690.706.833-9 la suma de novecientos cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos noventa pesos ($952,346,790.00) M/cte, SIN SITUACION DE FONDOS correspondiente al valor de servicios de atencion de urgencia a la POBLACION MIGRANTE facturados durante los meses de - JUNIO, SEPTIEMBRE de 2020 - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2021 no cancelado en pagos anteriores | 952.346,8 | |||
| 4003 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de diecinueve millones seiscientos catorce mil setecientos ochenta pesos mete ($19,614,780.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 19.614,8 | |||
| 4004 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA S.A identificada con NIT. 809.011.517-8 la suma de setecientos tres mil ochocientos cincuenta pesos mcte ($703,850.00)MIcte, correspondiente al valor de servicios de salud a a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO de 2018 - NOVIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 703,9 | |||
| 4005 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA S.A identificada con NIT 809.011.517-8 la suma de nueve millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos mcte (9,385,366.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de sa,ud a a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 9.385,4 | |||
| 4006 | Reconocer y ordenar el pago al MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA S.A identificada con NIT. L3773-8 la suma de dieciocho millones novecientos veintiocho mil ciento sesenta y nueve pesos mcte ($18,928,169.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de de salud a a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO de 2018 -JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 18.928,2 | |||
| 4007 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION GRUPO DE APOYO identificada con NIT. 900.201.470-6 la suma de cien millones setecientos setenta y seis mil pesos mcte ($100,776,000.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 100.776,0 | |||
| 4008 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 805.023.423-1 la suma de un millon cincuenta y cinco mil veintiseis pesos mcte ($1,055,026.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE, DICIEMBRE de 2018 - JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores, | 1.055,0 | |||
| 4009 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de seis millones ciento ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos mete ($6,186,858.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 6.186,9 | |||
| 4010 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de un millon doscientos cuarenta y ocho mil trescientos pesos mcte ($1 ,248,300.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 1.248,3 | |||
| 4011 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT, 900123612 la suma de treinta y ocho millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos pesos mete ($38,342,700.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 38.342,7 | |||
| 4012 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de nueve millones veintiun mil ochocientos veintidos pesos mete ($9,021,822.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de servicio de salud a la POBLACION NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO de 2016 - MAYO, NOVIEMBRE de 2017, | 9.021,8 | |||
| 4013 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de treinta y ocho millones doscientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta pesos mote ($38,275,740.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2020 - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 38.275,7 | |||
| 4014 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612 la suma de veintiun millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos mete ($21,389,232.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADO facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 21.389,2 | |||
| 4015 | "Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de treinta y cinco millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos diez pesos mote ($35,687,610.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores" | 35.687,6 | |||
| 4016 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de veinte millones seiscientos noventa y seis mil quinientos dos pesos mete (20,696,502.00)Mfcte, correspondiente al valor de servicios de de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - OCTUBRE, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 20.696,5 | |||
| 4017 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT, 900123612-0 la suma de treinta y ocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa pesos mote ($38,484,990.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO. ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 38.485,0 | |||
| 4018 | "Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT 805.023.423-1 la suma de doscientos noventa y dos mil ciento diez pesos mete ($292,110.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados aurante ios meses de - FEBRERO, MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores" | 292,1 | |||
| 4019 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S identificada con NIT. 8050234231 la suma de ochenta y cinco millones setecientos tres mil doscientos seis pesos mcte ($85,703,206.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 85.703,2 | |||
| 4020 | Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. - CLINICA NUESTRA identificada con NIT. 8050234231 la suma de un millon cuatrocientos setenta mil cuatrocientos once pesos mcte ($1,470,411.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores | 1.470,4 | |||
| 4021 | "Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION GRUPO DE APOYO identificada cor NIT. 900.201.470-6 la suma de cinco millones ochocientos ochenta mil pesos mcte ($5,880,000.00)Micte. correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses ce - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores" | 5.880,0 | |||
| 4022 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION GRUPO DE APOYO identificada con NIT. 900.201.470-6 la suma de sesenta y un millones ochocientos veintidos mil doscientos pesos mete ($61,822,200.00)Wcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2017 - JULIO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 61.822,2 | |||
| 3988 | Reconocer y ordenar el pago al NEFROUROS MOM S.A.S. identificada con NIT. 900123612-0 la suma de treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos mete ($39.432,688.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a al POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores | 39.432,8 | |||
| 4025 | Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA identificada con NIT. 899999123-7 la suma de ochenta millones novecientos ochenta y tres mil quinientos treinta y un pesos mcte ($80,983,531.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZÓ„ ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO de 2018 - ABRIL, AGOSTO, JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 20171 - JUNIO, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 80.983,5 | |||
| 4023 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900.718.172-6 la suma de veinte millones doscientos cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos mcte ($20,205,348.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores | 20.205,5 | |||
| 4027 | SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES. | 78.295,7 | |||
| 4028 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900.718.172-6 la suma de doscientos trece millones doscientos tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos mcte ($213,203,258.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE de 2019 - ENERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores, | 213.203,3 | |||
| 4029 | Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900.718.172-6 la suma de treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos mcte ($34,341,144.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 34.341,1 | |||
| 1155 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Carlos E.S.E. del municipio de Saldaña - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 218.483,8 | |||
| 1154 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. del municipio de San Luis - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 227.157,1 | |||
| 1132 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Santa Rosa de Lima E.S.E. del municipio de Suarez - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 131.608,3 | |||
| 1183 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LA MILAGROSA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 192.386,4 | |||
| 1139 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. del municipio de Lérida - Tolima, para la financiación de los gastos de operación, en calidad de Empresa Social del Estado monopolio de servicios trazadores no sostenibles, de conformidad con lo establecido en decreto 268, 292 y Resolución 857 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social | 324.565,6 | |||
| 1185 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 126.316,6 | |||
| 1156 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ E.S.E DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 320.514,8 | |||
| 1347 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL REINA SOFÍA DE ESPAÑA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE LERIDA - TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 489.369,8 | |||
| 4026 | Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449-9 la suma de ciento veintidos millones novecientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($122,920,449.00)Micte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, DICIEMBRE de 2020 no cancelado en pagos anteriores | 122.920,5 | |||
| Total | 88.877.335,5 | ||||
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